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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000150
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.383.762/0001-36 - EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23256.012059/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DIVERSO - SOLICITANTE DEIND-FOR/DINFRAM-FOR/LIT/DEFIMAT - PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.
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Informações Complementares
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15831305000082023 - UASG Minuta: 158313
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Vig. Início
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19/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.959,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.959,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2024
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2024NE000150
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.012059/2024-20
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19/11/2024
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31/12/2024
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19.959,61
|
1
|
19.959,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
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2024NE000150
|
L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.959,61
|
19.959,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3051
|
2024-12-06
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23256.012059/2024-20
|
2025-01-30
|
12589.86
|
|
3085
|
2025-01-14
|
23256.012059/2024-20
|
2025-01-31
|
7369.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONVERSOR SINAL
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80
|
31.05
|
2484.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
42
|
85.8
|
3603.6000
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
500
|
1.15
|
575.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
3
|
15.66
|
46.9800
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
20
|
35.98
|
719.6000
|
|
Material
|
IMPRESSORA 3D
|
5
|
165.8
|
829.0000
|
|
Material
|
PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO
|
3
|
108.8
|
326.4000
|
|
Material
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CONJUNTO BROCA
|
1
|
16.58
|
16.5800
|
|
Material
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FIO SOLDA
|
13
|
94.5
|
1228.5000
|
|
Material
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PONTA PROVA MULTÍMETRO
|
40
|
28.8
|
1152.0000
|
|
Material
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CORTADOR GRAMA
|
15
|
414.29
|
6214.3500
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
42
|
65.8
|
2763.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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