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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158157 - REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.780.155/0001-20 - FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET LTDA
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Processo
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23830.000185/2024-61
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Objeto
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SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA (BANDA LARGA) NA VELOCIDADE DE 1GBPS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.300,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.275,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000185/2024-61
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28/01/2025
|
27/01/2026
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27.300,00
|
12
|
2.275,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158157
|
2024NE000513
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.515,83
|
2.515,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158157
|
2025NE000119
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.300,00
|
5.156,67
|
0,00
|
22.143,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00004183
|
2025-05-02
|
23830.000185/2024-61
|
2025-05-07
|
2275.00
|
|
00004095
|
2025-03-13
|
23830.000185/2024-61
|
2025-04-07
|
1668.33
|
|
00004104
|
2025-04-01
|
23830.000185/2024-61
|
2025-04-08
|
2275.00
|
|
4395
|
2025-07-01
|
23830.000185/2024-61
|
2025-07-14
|
2275.00
|
|
00004322
|
2025-06-02
|
23830.000185/2024-61
|
2025-06-23
|
2275.00
|
|
00004410
|
2025-08-01
|
23830.000185/2024-61
|
2025-08-11
|
2275.00
|
|
00004451
|
2025-09-01
|
23830.000053/2025-10
|
2025-09-09
|
2275.00
|
|
4494
|
2025-10-01
|
23830.000053/2025-10
|
2025-10-10
|
2275.00
|
|
4520
|
2025-11-03
|
28830.000053/2025-10
|
2025-11-06
|
2275.00
|
|
4552
|
2025-12-01
|
28830.000053/2025-10
|
2025-12-11
|
2275.00
|
|
7
|
2026-01-02
|
23830.000053/2025-10
|
2026-01-02
|
2275.00
|
|
18
|
2026-02-03
|
23830.000053/2025-10
|
2026-02-12
|
2275.00
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|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
2275
|
27300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.877-**
|
EUDES PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.522.347-**
|
MAXWELL DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.205.657-**
|
GUILHERME SANT ANNA
|
Fiscal Titular
|
|
***.920.207-**
|
LUIZ EDUARDO FERREIRA SAMPAIO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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