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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23000.000371/2018-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL S10), PARA ESTE IFPB CAMPUS SOUSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2019
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Vig. Fim
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15/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 149.327,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.443,94
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Valor Acumulado
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R$ 597.308,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.000371/2018-24
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15/02/2019
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15/02/2020
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149.327,24
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12
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12.443,93
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23/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 01/2019, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃODE GESTÃO DE FROTA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA O PERÍODO DE 15/02/2020 A 15/02/2021.
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15/02/2020
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15/02/2021
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149.327,24
|
12
|
12.443,93
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25/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2019 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO RAMO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA O PERÍODO 15/02/2021 A 15/02/2022.
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15/02/2021
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15/02/2022
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149.327,24
|
12
|
12.443,94
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27/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 15/02/2022 A 15/02/2023, CUJO OBJETO É A OPERACIONALIZAÇÃO DE GESTÃO DE FROTA POR MEIO DO SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE IFPB CAMPUS SOUSA.
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15/02/2022
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15/02/2023
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149.327,24
|
12
|
12.443,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158279
|
2019NE800006
|
L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2019NE800007
|
L20RLP01GFN - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2020NE800004
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2020NE800155
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.998,70
|
829,20
|
3.487,88
|
5.681,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2022NE000008
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
135.941,63
|
0,00
|
0,00
|
112.083,24
|
18.879,92
|
0,00
|
0,00
|
18.879,92
|
|
158279
|
2021NE000011
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
41.478,25
|
0,00
|
0,00
|
30.620,74
|
10.857,51
|
0,00
|
0,00
|
10.857,51
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
|
799
|
4.65
|
3715.3500
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
27019
|
3.47
|
93755.9300
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
14371
|
3.53
|
50729.6300
|
|
Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
1126.33
|
1126.3300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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