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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE039574
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
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Número da Compra
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99027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.857.005/0001-00 - LEANDRO BOFFO LOBO
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Processo
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154.00006245/2024-91
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Objeto
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MATERIAL DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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04/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.609,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.609,40
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Valor Acumulado
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R$ 8.609,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE039574
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE039574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00006245/2024-91
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02/12/2024
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04/02/2025
|
8.609,40
|
1
|
8.609,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
720
|
2.15
|
1548.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
60
|
2.9
|
174.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
4.7
|
282.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
48
|
14.9
|
715.2000
|
|
Material
|
SABÃO PASTA
|
30
|
3.6
|
108.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
15
|
25.4
|
381.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
72
|
3.5
|
252.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
90
|
4.9
|
441.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
4
|
12.95
|
51.8000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
7.9
|
158.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
250
|
3.95
|
987.5000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
1.9
|
950.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
36
|
27.5
|
990.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
3.99
|
199.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
12
|
6.5
|
78.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
1
|
25.9
|
25.9000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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