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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Número da Compra
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00025/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.387.209/0001-83 - PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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23741.000306/2019-14
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Objeto
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INSTALAÇÃO/LIMPEZA/MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT, DE 7.500 A 18.000 BTUS E DE 19.000 A 36.000 BTUS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2019
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Vig. Fim
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18/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 589.597,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.329,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.658,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2019
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00114/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000306/2019-14
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18/11/2019
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18/11/2020
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2.329,00
|
1
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2.329,00
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18/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES, NAFORMA DO ARTIGO 57,INC. II, DA LEI Nº 8666/93.
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18/11/2020
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18/11/2021
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2.329,00
|
1
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2.329,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158744
|
2019NE800324
|
U20RLP0111R - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2019NE800370
|
U20RLP0111R - MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158744
|
2021NE000039
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
323,00
|
0,00
|
0,00
|
323,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
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157
|
515
|
80855.0000
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
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185
|
699
|
129315.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
312
|
651.5
|
203268.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
352
|
161
|
56672.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
395
|
302.5
|
119487.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.500-**
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WAGNER GUADAGIN
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Gestor
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***.537.500-**
|
WAGNER GUADAGIN
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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