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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000163
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Unidade Realizadora da Compra
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154618 - IFBAIANO G. MANGABE
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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40.260.551/0001-09 - DIJAS COMERCIO LTDA
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Processo
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23337.251667.2024-58
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Objeto
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EMPENHO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. PROCESSO SUAP N. 23337.251667.2024-58
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Informações Complementares
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15461805000152023 - UASG Minuta: 154618
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.256,88
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.256,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000163
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251667.2024-58
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04/11/2024
|
31/12/2024
|
9.256,88
|
1
|
9.256,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154618
|
2024NE000163
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.256,88
|
8.281,12
|
0,00
|
975,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.321
|
2025-02-06
|
23337.250247/2025-35
|
2025-02-21
|
3669.12
|
|
000.000.327
|
2025-02-20
|
23337.250246/2025-91
|
2025-02-21
|
1153.20
|
|
000.000.3000
|
2025-02-24
|
23337.250284/2025-43
|
2025-02-26
|
760.00
|
|
000.00.337
|
2025-03-26
|
23337.250441/2025-11
|
2025-03-27
|
788.40
|
|
000.000.355
|
2025-05-14
|
23337.250779/2025-72
|
2025-05-15
|
1870.10
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
50
|
5.88
|
294.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
11.33
|
793.1000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
60
|
8.51
|
510.6000
|
|
Material
|
POLPA DE UMBU, CONGELADA
|
90
|
8.72
|
784.8000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
40
|
10.15
|
406.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
50
|
12.99
|
649.5000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
30
|
13.44
|
403.2000
|
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
70
|
12.32
|
862.4000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
60
|
13.14
|
788.4000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
34
|
680.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
20
|
38
|
760.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
18
|
17.04
|
306.7200
|
|
Material
|
BEIJU DE TAPIOCA RECHEADO COM OVO
|
50
|
7.7
|
385.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
1
|
23
|
23.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
56
|
5.96
|
333.7600
|
|
Material
|
MILHO
|
10
|
4.03
|
40.3000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
19.9
|
597.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
70
|
9.13
|
639.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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