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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.260.415/0001-02 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 227.670,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 227.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.732.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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00093/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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21/12/2024
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20/12/2025
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227.670,00
|
1
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227.670,00
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11/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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TUALIZAR A COMPOSIÇÃO DO VALOR EMPENHADO POR MEIO DA NE2024000148 (30068471), NOS TERMOS DA CLÁUSULA PRIMEIRA E DA CLÁUSULA TERCEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTE POR MEIO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA QUANTIA EMPENHADA (30201563), QUE IMPACTOU NA RETIRADA DO ITEM 42 DO CONTRATO, DEVENDO O VALOR TOTAL CONTRATADO SER DE R$ 227.670,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS). FACE A ATUALIZAÇÃO POR RETIFICAÇÃO, A NOVA TABELA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
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21/12/2024
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20/12/2025
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227.670,00
|
1
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227.670,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2024NE000150
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SP999S94155 - KIM KATAGUIRI 202641550008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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205.620,00
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205.620,00
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0,00
|
0,00
|
205.620,00
|
0,00
|
205.620,00
|
205.620,00
|
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200330
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2024NE000148
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SP999S94120 - MARRECA FILHO / 202441200004
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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22.050,00
|
22.050,00
|
0,00
|
0,00
|
22.050,00
|
0,00
|
22.050,00
|
22.050,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4154
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2025-09-05
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08106.000451/2021-11
|
2025-12-09
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205620.00
|
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4247
|
2025-11-06
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08106.000451/2021-11
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2025-12-10
|
22050.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETE PROVA TIRO
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50
|
1490
|
74500.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
33
|
1490
|
49170.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
50
|
1490
|
74500.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
5
|
1490
|
7450.0000
|
|
Material
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CAPACETE MILITAR
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7
|
3150
|
22050.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.174.526-**
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LUIZ PAULO RIBEIRO LOPES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.747.557-**
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ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
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Fiscal Titular
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***.956.362-**
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GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.002.602-**
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ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.186.812-**
|
PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
|
Fiscal Titular
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|
***.738.291-**
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ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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