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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000264
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. IFPI/CATCE.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.933,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.933,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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09/12/2024
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31/12/2024
|
10.933,70
|
1
|
10.933,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2024NE000264
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.933,70
|
10.933,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF/7696
|
2025-01-16
|
23055.000324/2025-74
|
2025-01-30
|
904.00
|
|
NF/7703
|
2025-01-22
|
23055.000324/2025-74
|
2025-01-30
|
1164.18
|
|
7719
|
2025-02-03
|
23055.000324/2025-74
|
2025-02-13
|
1664.78
|
|
NF/7795
|
2025-04-14
|
23055.000324/2025-74
|
2025-04-22
|
461.68
|
|
7831
|
2025-05-14
|
23055.000324/2025-74
|
2025-05-27
|
5494.56
|
|
7836
|
2025-05-21
|
23055.000324/2025-74
|
2025-06-09
|
1244.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
45
|
14.9
|
670.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
110
|
6.98
|
767.8000
|
|
Material
|
SABONETE
|
105
|
2.9
|
304.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
7.1
|
710.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
50
|
3.78
|
189.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
1800
|
2.39
|
4302.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1200
|
1.89
|
2268.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
50
|
3.88
|
194.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
2.25
|
225.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
101
|
12.9
|
1302.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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