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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000180
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA. IFPI/CATCE.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.624,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.624,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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2024NE000180
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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04/10/2024
|
31/12/2024
|
26.624,50
|
1
|
26.624,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000180
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.624,50
|
26.624,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1591
|
2025-01-11
|
23055.000322/2025-85
|
2025-01-30
|
2516.50
|
|
1598
|
2025-01-22
|
23055.000322/2025-85
|
2025-01-31
|
5824.55
|
|
NF-1614
|
2025-02-04
|
23055.000322/2025-85
|
2025-02-14
|
4091.50
|
|
NF-1615
|
2025-02-04
|
23055.000322/2025-85
|
2025-02-14
|
3958.69
|
|
1674
|
2025-02-19
|
23055.000322/2025-85
|
2025-03-13
|
3260.45
|
|
NF 1734
|
2025-03-12
|
23055.000322/2025-85
|
2025-03-20
|
2206.33
|
|
1749
|
2025-03-26
|
23055.000322/2025-85
|
2025-04-03
|
4766.48
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
6.5
|
1950.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
100
|
7
|
700.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
17.45
|
5235.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
2.39
|
119.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
4.5
|
4500.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
5.5
|
8250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
4.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
110
|
5
|
550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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