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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170217 - SRRF02
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170217 - SRRF02
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00048/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170217 - SRRF02
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.875.336/0001-27 - R. NOBRE NEVES
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|
Processo
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10280.727758/2024-29
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIO BRANCO E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.586,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 982,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.379,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
|
00048/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.727758/2024-29
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26/11/2024
|
25/11/2025
|
11.793,00
|
1
|
11.793,00
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 26/11/2025 ATÉ 25/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. VALOR MENSAL DE R$ 928,75. VALOR GLOBAL R$ 23.586,00. DATA DA ASSINATURA EM 24/11/2025.
|
26/11/2025
|
25/11/2027
|
23.586,00
|
24
|
982,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170217
|
2024NE000514
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.793,00
|
11.793,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170217
|
2026NE000128
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
204
|
2026-07-10
|
10280.727758/2024-29
|
2026-09-15
|
254.00
|
|
216
|
2026-09-10
|
10280.727758/2024-29
|
2026-09-15
|
318.00
|
|
000.000.125
|
2026-08-25
|
10280.727758/2024-29
|
2026-09-15
|
292.10
|
|
217
|
2026-09-10
|
10280.727758/2024-29
|
2026-09-15
|
249.70
|
|
35
|
2025-01-30
|
10280.727758/2024-29
|
2025-02-22
|
318.00
|
|
33
|
2025-01-30
|
10280.727758/2024-29
|
2025-02-22
|
304.80
|
|
31
|
2025-01-30
|
10280.727758/2024-29
|
2025-02-22
|
272.40
|
|
49
|
2025-03-31
|
10280.727758/2024-29
|
2025-04-17
|
227.00
|
|
55
|
2025-04-08
|
10280.727758/2024-29
|
2025-04-17
|
318.00
|
|
38
|
2025-02-26
|
10280.727758/2024-29
|
2025-06-05
|
304.80
|
|
69
|
2025-05-26
|
10280.727758/2024-29
|
2025-06-05
|
317.50
|
|
95
|
2025-07-14
|
10280.727758/2024-29
|
2025-07-25
|
318.00
|
|
94
|
2025-07-14
|
10280.727758/2024-29
|
2025-07-25
|
227.00
|
|
99
|
2025-08-06
|
10280.727758/2024-29
|
2025-08-12
|
304.80
|
|
114
|
2025-09-08
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
318.00
|
|
115
|
2025-09-08
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
249.70
|
|
131
|
2025-10-22
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
318.00
|
|
132
|
2025-10-22
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
139.70
|
|
133
|
2025-10-22
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
381.00
|
|
134
|
2025-10-22
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
127.00
|
|
137
|
2025-10-23
|
13042.061597/2025-81
|
2025-11-03
|
249.70
|
|
147
|
2025-11-27
|
13042.061597/2025-81
|
2025-12-29
|
249.70
|
|
148
|
2025-11-27
|
13042.061597/2025-81
|
2025-12-29
|
318.00
|
|
90
|
2025-12-02
|
13042.061597/2025-81
|
2025-12-29
|
304.80
|
|
104
|
2025-12-29
|
13042.061597/2025-81
|
2026-02-09
|
228.60
|
|
000.000.115
|
2026-03-31
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-02
|
318.00
|
|
159
|
2026-02-03
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-02
|
254.00
|
|
154
|
2026-01-23
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-02
|
249.70
|
|
185
|
2026-04-24
|
10280.727758/2024-29
|
2026-05-14
|
318.00
|
|
184
|
2026-04-24
|
10280.727758/2024-29
|
2026-05-14
|
279.40
|
|
174
|
2026-03-16
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-27
|
279.40
|
|
175
|
2026-03-16
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-27
|
249.70
|
|
176
|
2026-03-16
|
10280.727758/2024-29
|
2026-04-27
|
318.00
|
|
186
|
2026-05-07
|
10280.727758/2024-29
|
2026-07-06
|
249.70
|
|
192
|
2026-05-26
|
10280.727758/2024-29
|
2026-07-06
|
279.40
|
|
199
|
2026-06-18
|
10280.727758/2024-29
|
2026-07-06
|
318.00
|
|
200
|
2026-06-30
|
10280.727758/2024-29
|
2026-07-06
|
249.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
15.9
|
7632.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
25
|
11.35
|
6810.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
30
|
12.7
|
9144.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.038.982-**
|
RAFAEL NOVRE NEVES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.552-**
|
SILVÂNIA PATRÍCIA DE ARAUJO MIRANDA
|
Gestor
|
|
***.685.117-**
|
CRISTIANO BRAGA BACALHAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.920.174-**
|
ROMULO LINS CAVALCANTI FILHO
|
Gestor
|
|
***.371.732-**
|
SERGIO RICARDO QUEIROZ DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
