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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000499
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.644.549/0001-81 - W.M.DE FIGUEIREDO NETO
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Processo
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23107.016284/2024-49
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS), CONF PROC Nº 23107.016284/2024-49.
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Informações Complementares
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15404405900092024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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19/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 39.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2024
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2024NE000499
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.016284/2024-49
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19/07/2024
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31/12/2024
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39.600,00
|
1
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39.600,00
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26/10/2026
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2024NE000499
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Termo de Encerramento
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19/07/2024
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31/12/2024
|
0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000499
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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188.100,00
|
86.491,35
|
0,00
|
101.608,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7830
|
2025-08-12
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23107.016284/2024-49
|
2025-08-13
|
15077.70
|
|
7752
|
2025-01-23
|
23107.016284/2024-49
|
2025-01-30
|
11335.50
|
|
7765
|
2025-02-07
|
23107.016284/2024-49
|
2025-02-12
|
9513.90
|
|
7766
|
2025-02-19
|
23107.016284/2024-49
|
2025-02-25
|
8647.65
|
|
7792
|
2025-03-14
|
23107.016284/2024-49
|
2025-03-24
|
10345.50
|
|
7794
|
2025-04-01
|
23107.016284/2024-49
|
2025-04-10
|
11345.40
|
|
7805
|
2025-04-25
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23107.016284/2024-49
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2025-04-30
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11350.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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38000
|
4.95
|
188100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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