|
Órgão
|
26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002006
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080007 - TRT-5A.REGIAO/BA
|
|
Número da Compra
|
90018/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.181.242/0002-72 - COMPWIRE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23110.036725/2024-70
|
|
Objeto
|
SRP 90018/2024 ADESÃO UASG 80007 TRT5/BA PEDIDO 5779 SGTIC PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS
|
|
Informações Complementares
|
08000705900182024 - UASG Minuta: 154047
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 234.850,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 234.850,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE002006
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.036725/2024-70
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
234.850,00
|
1
|
234.850,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2024NE002006
|
MTINFQ6000N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CAPITAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
234.850,00
|
234.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1559 E 2592
|
2025-01-23
|
23110.008272/2025-72
|
2025-01-30
|
234850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
34000
|
34000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
25300
|
50600.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
15
|
9800
|
147000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
5
|
650
|
3250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
