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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.672.233/0001-42 - AMAZONAS SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23729.000134/2019-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF GOIANO - CAMPUS A. HIDROLÂNDIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2019
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 149.058,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.421,56
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Valor Acumulado
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R$ 704.306,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000134/2019-39
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01/04/2019
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01/04/2020
|
128.346,60
|
12
|
11.076,28
|
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19/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF GOIANOCAMPUS A. HIDROLÂNDIA.
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01/04/2020
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01/04/2021
|
132.915,41
|
12
|
11.076,28
|
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31/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REPACTUAÇÃO
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01/04/2021
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01/04/2022
|
128.346,60
|
12
|
10.695,55
|
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16/02/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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2° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 11/2017 MEDIANTE ALTERAÇÃO DE SALÁRIO DA CATEGORIA E VALE ALIMENTAÇÃO PROMOVIDA PELA CCT 2021/2023, GO000093/2021 DE 12/02/2021 E REAJUSTE NOS VALORES DOS INSUMOS. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 136.696,84.
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01/04/2019
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01/04/2022
|
136.696,84
|
12
|
11.391,40
|
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31/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2019, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2022 E TÉRMINO EM 01/04/2023.
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01/04/2022
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01/04/2023
|
136.696,84
|
12
|
11.391,40
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30/09/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 11/2019, UASG 158124, EM VIRTUDE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DE CCT 2022 - MTE NÚMERO: GO000091/2022 DE 25/02/2022 E REAJUSTE DOS VALORES DOS INSUMOS PELO INDICE IPCA NO VALOR DE 10,543590%
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01/04/2019
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01/04/2022
|
149.058,72
|
12
|
12.421,56
|
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29/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 11/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2023 E TÉRMINO EM 01/04/2024.
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01/04/2023
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01/04/2024
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149.058,72
|
12
|
12.421,56
|
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24/04/2023
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00004/2024
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Termo de Apostilamento
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1.Repercussão nos preços da prestação dos serviços de limpeza por força de Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO CONSERV LIMP PUB E AMBIENT COL LIXO SIM EST GOIAS; e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO,Registro no MTE número: GO000009/2024 de 03/01/2024, com data base 01/01/2024.
2. Reajuste nos valores dos insumos, conforme preceitua o item 6.13.5, alínea "a" do Contrato. O reajuste se deu pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE no período entre 03/2023 a 02/2024, correspondendo à 4,496270% (quatro, quarenta e nove, sessenta e dois e setenta por cento) aos valores sobre os insumos de uniforme e EPI, materiais de limpeza e materiais complementares (utensílios).
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01/04/2019
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01/04/2025
|
172.040,28
|
12
|
14.336,69
|
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01/04/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N° 11/2019, CONFORME INTERESSE PÚBLICO E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/04/2024 E LIMITE MÁXIMO DE PRORROGAÇÃO ATÉ O DIA 01/04/2025. HAVENDO, NESSE INTERIM, NOVA CONTRATAÇÃO DE MESMO OBJETO PELA CONTRATANTE, HAVERÁ A EXTINÇÃO ANTECIPADA DESTE CONTRATO, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À CONTRATADA.
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01/04/2024
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01/04/2025
|
149.058,72
|
12
|
12.421,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2023NE000059
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
154.789,39
|
25.215,77
|
0,00
|
129.573,62
|
25.215,77
|
0,00
|
0,00
|
25.215,77
|
|
158124
|
2021NE000121
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.468,40
|
0,00
|
0,00
|
94.330,07
|
17.138,33
|
0,00
|
0,00
|
17.138,33
|
|
158124
|
2024NE000201
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.274,43
|
1.768,83
|
0,00
|
95.505,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2020NE800042
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2020NE800173
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2022NE000172
|
H20RLP01RRJ - H20RLP01RRJ
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.355,97
|
0,00
|
1.366,37
|
115.298,71
|
6.690,89
|
0,00
|
0,00
|
8.057,26
|
|
158298
|
2025NE000230
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.754,90
|
3.754,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
483
|
2024-08-16
|
23729.000134/2019-39
|
2024-08-27
|
9557.79
|
|
392
|
2023-12-13
|
23729.000134/2019-39
|
2023-12-20
|
12048.91
|
|
413
|
2024-01-23
|
23729.000134/2019-39
|
2024-01-23
|
12421.56
|
|
426
|
2024-02-19
|
23729.000134/2019-39
|
2024-02-20
|
12421.56
|
|
429
|
2024-03-12
|
23729.000134/2019-39
|
2024-03-13
|
12421.56
|
|
454
|
2024-05-03
|
23729.000134/2019-39
|
2024-05-06
|
8033.17
|
|
443
|
2024-04-11
|
23729.000134/2019-39
|
2024-04-16
|
12048.91
|
|
469
|
2024-06-18
|
23729.000134/2019-39
|
2024-06-24
|
14336.69
|
|
478
|
2024-07-10
|
23729.000134/2019-39
|
2024-08-14
|
14336.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-06-30
|
6417.33
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-30
|
6834.84
|
|
Seguro Garantia
|
2021-06-30
|
6417.77
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-01
|
7452.93
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
12421.56
|
149058.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.112.063-**
|
TARCILIA ERICEIRA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.921.341-**
|
JULIANA HERNANDEZ CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.484.431-**
|
RONNIE PETERSON PITALUGA DE GODOI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.814.771-**
|
NAHYME ZAHIA AMARAL MOHANA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.853.401-**
|
VICTOR LUCIANO RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
