|
Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000618
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
90027/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23105.033454/2024-70
|
|
Objeto
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF, PREGÃO 90027/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO DEMAT 2333570, AUTORIZAÇÃO PROADM 2333752, DESPACHO DEFIN 2335922, PROCESSO 23105.033454/2024-70.
|
|
Informações Complementares
|
15403905900272024 - UASG Minuta: 154039
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.667,13
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.667,13
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE000618
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.033454/2024-70
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
3.667,13
|
1
|
3.667,13
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE000618
|
M20RKQ1940N - FEFF - FACULDADE DE EDU FISICA E FISIOTERAPIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.667,13
|
3.667,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1342
|
2024-12-20
|
23105.033454/2024-70
|
2025-02-11
|
3667.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA MEDICINAL
|
10
|
69.87
|
698.7000
|
|
Material
|
CONE
|
15
|
5.38
|
80.7000
|
|
Material
|
CONE
|
15
|
5.39
|
80.8500
|
|
Material
|
CONE
|
15
|
2.36
|
35.4000
|
|
Material
|
COLETE IDENTIFICAÇÃO
|
30
|
12.41
|
372.3000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
5.38
|
53.8000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
|
10
|
51.8
|
518.0000
|
|
Material
|
BOLA MEDICINAL
|
10
|
55.68
|
556.8000
|
|
Material
|
BOLA MEDICINAL
|
10
|
68.82
|
688.2000
|
|
Material
|
CONE
|
10
|
5.22
|
52.2000
|
|
Material
|
MOSQUETÃO
|
20
|
22.4
|
448.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
82.18
|
82.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
