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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200127 - SPRF-PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200127 - SPRF-PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200127 - SPRF-PI
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08668.004165/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
|
31/01/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 457.151,29
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
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Valor Parcela
|
R$ 9.523,99
|
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Valor Acumulado
|
R$ 455.974,51
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08668.004165/2024-02
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31/01/2025
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31/01/2029
|
417.177,60
|
48
|
8.691,20
|
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27/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 4,91% (QUATRO INTEIROS E NOVENTA E UM PONTOS PERCENTUAIS), CONFORME ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025
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31/01/2025
|
31/01/2029
|
437.678,54
|
48
|
9.118,30
|
|
04/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO EM 4,45%, CONFORME ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2025 A MAIO/2026
|
31/01/2025
|
31/01/2029
|
457.151,29
|
48
|
9.523,99
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200127
|
2025NE000048
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.622,40
|
0,00
|
0,00
|
40.622,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200127
|
2025NE000175
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.803,20
|
0,00
|
548,40
|
5.254,80
|
5.803,20
|
0,00
|
0,00
|
6.351,60
|
|
200127
|
2026NE000075
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.996,26
|
0,00
|
0,00
|
1.996,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9223
|
2026-07-07
|
08668.004165/2024-02
|
2026-07-10
|
6088.38
|
|
9292
|
2026-08-07
|
08668.004165/2024-02
|
2026-08-11
|
6088.38
|
|
9438
|
2026-10-08
|
08668.004165/2024-02
|
2026-10-14
|
6088.38
|
|
9359
|
2026-09-03
|
08668.004165/2024-02
|
2026-09-25
|
6088.38
|
|
8217
|
2025-05-14
|
08668.004165/2024-02
|
2025-05-22
|
5803.20
|
|
8812
|
2026-01-15
|
08668.004165/2024-02
|
2026-01-21
|
5803.20
|
|
8250
|
2025-06-04
|
08668.004165/2024-02
|
2025-06-10
|
5803.20
|
|
8324
|
2025-07-04
|
08668.004165/2024-02
|
2025-07-24
|
5803.20
|
|
8411
|
2025-08-05
|
08668.004165/2024-02
|
2025-08-08
|
5803.20
|
|
8485
|
2025-09-08
|
08668.004165/2024-02
|
2025-09-09
|
5803.20
|
|
8565
|
2025-10-08
|
08668.004165/2024-02
|
2025-10-10
|
5803.20
|
|
8648
|
2025-11-11
|
08668.004165/2024-02
|
2025-11-18
|
5803.20
|
|
8728
|
2025-12-05
|
08668.004165/2024-02
|
2025-12-15
|
5803.20
|
|
8854
|
2026-02-09
|
08668.004165/2024-02
|
2026-02-13
|
5803.20
|
|
8921
|
2026-03-10
|
08668.004165/2024-02
|
2026-03-10
|
5803.20
|
|
8989
|
2026-04-09
|
08668.004165/2024-02
|
2026-04-22
|
5803.20
|
|
9106
|
2026-05-15
|
08668.004165/2024-02
|
2026-05-21
|
6943.92
|
|
9107
|
2026-05-15
|
08668.004165/2024-02
|
2026-05-25
|
1996.26
|
|
9158
|
2026-06-11
|
08668.004165/2024-02
|
2026-06-16
|
6088.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15600
|
0.3287458
|
246164.8550
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
10400
|
0.27395484
|
136758.2561
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
480
|
2.5642174
|
59079.5689
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
320
|
0.9862376
|
15148.6095
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.213-**
|
ANA ANGÉLICA DE ALMEIDA MACÊDO
|
Gestor
|
|
***.190.963-**
|
SÉRGIO RICARDO DOS SANTOS BEZERRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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