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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000172
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.591.670/0001-49 - VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23874.002729/2024-12
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA CUMPRIR O PLANEJAMENTO SANITÁRIO E SANAR EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER COM OS BOVINOS DO CAMPUS JAGUARI, ESPECIALMENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LEPEPS E LABORATÓRIOS VINCULADOS À DIREÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E PRODUÇÃO. PREGÃO 90026/2024 PROCESSO 23874.002729/2024-12
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Informações Complementares
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15812705900262024 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.851,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.851,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000172
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002729/2024-12
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31/10/2024
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31/12/2024
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1.851,62
|
1
|
1.851,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
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2024NE000172
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.851,62
|
1.851,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6513
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2024-11-25
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23874.002729/2024-12
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2025-01-30
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1851.62
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTREPTOMICINA
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6
|
19.6
|
117.6000
|
|
Material
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OXITETRACICLINA
|
6
|
25.41
|
152.4600
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|
Material
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SULFADIAZINA
|
10
|
21.8
|
218.0000
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Material
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CIPERMETRINA
|
6
|
113.45
|
680.7000
|
|
Material
|
DORAMECTINA
|
2
|
20.09
|
40.1800
|
|
Material
|
DINOPROST
|
2
|
64.39
|
128.7800
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
10
|
15.39
|
153.9000
|
|
Material
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VACINA
|
150
|
0.81
|
121.5000
|
|
Material
|
VACINA
|
150
|
1.59
|
238.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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