|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.620.476/0001-13 - ELIAS TEIXEIRA GUIMARAES LTDA
|
|
Processo
|
23355.004193/2019-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 8º; NO ART. 57, II E §1º;
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/07/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 146.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.838.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2019
|
00012/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004193/2019-71
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
146.000,00
|
1
|
146.000,00
|
|
29/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COM BASE NO ART. 57, LEI 8666/93, INC II, SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INCLUINDO VANS E MICRO-ONIBUS E MOTORISTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
146.000,00
|
1
|
0,00
|
|
30/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 01/05/2021 ATÉ 29/08/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2020, DE 30/08/2021 A 02/03/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS.
|
30/08/2021
|
02/03/2022
|
194.000,00
|
1
|
194.000,00
|
|
20/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 30/08/2021 ATÉ 28/12/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO.
APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA DE 29/12/2021 A 01/07/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II CUMULADO COM O 79, § 5º, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS.
|
29/12/2021
|
01/07/2022
|
194.000,00
|
1
|
194.000,00
|
|
23/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
Devido ao período de suspensão da vigência e da execução contratuais, ou seja, de 01/05/2021 a 28/12/2021, o contrato terá sua vigência de 29/12/2021 a 02/07/2022, nos moldes do art. 57, inc. II, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. II e III, cumulado com o 79, § 5o, da Lei n. 8.666/93, para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e vigência contratual originais.
Visa também retificar a cláusula primeira do termo aditivo nº 02/2021 quanto a vigência.
|
01/11/2019
|
01/07/2022
|
194.000,00
|
1
|
194.000,00
|
|
30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA
|
02/07/2022
|
02/07/2023
|
146.000,00
|
1
|
146.000,00
|
|
30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO Nº 01/2023 – VISA REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
|
02/07/2023
|
02/07/2024
|
146.000,00
|
1
|
146.000,00
|
|
01/07/2024
|
00012/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,
INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA
|
02/07/2024
|
02/07/2025
|
146.000,00
|
1
|
146.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2019NE800393
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800210
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
358,50
|
0,00
|
0,00
|
358,50
|
|
158413
|
2023NE000110
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
54.095,00
|
0,00
|
0,00
|
54.095,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000164
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000185
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25.000,00
|
1.738,85
|
107,62
|
23.153,53
|
1.738,85
|
1.738,85
|
1.738,85
|
107,62
|
|
158413
|
2022NE000339
|
L20RLP9936N - SERV. DE TERCEIROS (PF) E DIARIAS P. FISICA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.998,75
|
1,25
|
0,00
|
0,00
|
1,25
|
|
158413
|
2023NE000089
|
L21B3P1928N - PROJETOS DE ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.766,58
|
0,00
|
0,00
|
6.766,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2022NE000165
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.039,25
|
0,00
|
0,00
|
7.039,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000365
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.000,00
|
743,83
|
27,59
|
7.228,58
|
743,83
|
743,83
|
743,83
|
27,59
|
|
158413
|
2024NE000079
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.000,00
|
37.380,00
|
616,33
|
7.003,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
711
|
2019-11-06
|
23355.004193/2019-71
|
2019-11-08
|
2145.00
|
|
751
|
2019-12-04
|
23355.004193/2019-71
|
2019-12-06
|
1589.50
|
|
759
|
2019-12-04
|
23355.004193/2019-71
|
2019-12-06
|
374.00
|
|
755
|
2019-12-05
|
23355.004193/2019-71
|
2019-12-09
|
1028.50
|
|
763
|
2019-12-05
|
23355.004193/2019-71
|
2019-12-09
|
225.50
|
|
1818
|
2022-11-25
|
23355.004193/2019-71
|
2022-11-25
|
0.00
|
|
872
|
2020-09-09
|
23355.004888/2019-53
|
2020-09-16
|
983.00
|
|
876
|
2020-09-17
|
23355.004888/2019-53
|
2020-09-17
|
173.46
|
|
729
|
2019-11-21
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-28
|
3570.00
|
|
738
|
2019-11-22
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-22
|
630.00
|
|
726
|
2019-11-20
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-25
|
3200.50
|
|
740
|
2019-11-26
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-29
|
1636.25
|
|
742
|
2019-11-26
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-29
|
288.75
|
|
711
|
2019-11-06
|
23355.004888/2019-53
|
2019-11-08
|
2145.00
|
|
1426
|
2022-05-04
|
23355.004888/2019-53
|
2022-05-04
|
136.50
|
|
1471
|
2022-05-31
|
23355.004888/2019-53
|
2022-05-31
|
222.00
|
|
1581
|
2022-07-26
|
23355.004193/2019-71
|
2022-07-26
|
0.00
|
|
1582
|
2022-07-26
|
23355.004193/2019-71
|
2022-07-26
|
0.00
|
|
1583
|
2022-07-26
|
23355.004193/2019-71
|
2022-07-28
|
0.00
|
|
1833
|
2022-11-26
|
23355.004193/2019-71
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
1727
|
2022-09-30
|
23355.004193/2019-71
|
2022-09-30
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-10-02
|
7353.57
|
|
Depósito Caução
|
2024-10-02
|
7496.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
17000
|
5.5
|
93500.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
14000
|
3.75
|
52500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.757.576-**
|
LINDOLPHO VON BERG
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
***.071.406-**
|
JOSÉ RICARDO DA FONSECA
|
Gestor
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
