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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.620.476/0001-13 - CFC VIAGENS LTDA
Processo 23355.004193/2019-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE,INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
Informações Complementares PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 8º; NO ART. 57, II E §1º;
Vig. Início 01/11/2019
Vig. Fim 02/07/2025
Valor Global R$ 152.630,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 152.630,00
Valor Acumulado R$ 5.884.410,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004193/2019-71 01/11/2019 01/11/2020 146.000,00 1 146.000,00
29/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, COM BASE NO ART. 57, LEI 8666/93, INC II, SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INCLUINDO VANS E MICRO-ONIBUS E MOTORISTAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. 01/11/2020 01/11/2021 146.000,00 1 0,00
30/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 01/05/2021 ATÉ 29/08/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01/2020, DE 30/08/2021 A 02/03/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II, C/C ART. 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCS. II E III, CUMULADO COM O 79, § 5O, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS. 30/08/2021 02/03/2022 194.000,00 1 194.000,00
20/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo SUSPENSÃO CONSENSUAL DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 30/08/2021 ATÉ 28/12/2021, NOS TERMOS DO 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVÍRUS), SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA O FAÇA EM PRAZO NÃO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, QUE RESULTARAM NA PRESENTE CONTRATAÇÃO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO, O CONTRATO TERÁ SUA VIGÊNCIA DE 29/12/2021 A 01/07/2022, CONSOANTE PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 57, INC. II CUMULADO COM O 79, § 5º, DA LEI N. 8.666/93 PARA QUE SEJA CUMPRIDO O CRONOGRAMA INICIAL DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL ORIGINAIS. 29/12/2021 01/07/2022 194.000,00 1 194.000,00
23/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo Devido ao período de suspensão da vigência e da execução contratuais, ou seja, de 01/05/2021 a 28/12/2021, o contrato terá sua vigência de 29/12/2021 a 02/07/2022, nos moldes do art. 57, inc. II, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. II e III, cumulado com o 79, § 5o, da Lei n. 8.666/93, para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e vigência contratual originais. Visa também retificar a cláusula primeira do termo aditivo nº 02/2021 quanto a vigência. 01/11/2019 01/07/2022 194.000,00 1 194.000,00
30/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA 02/07/2022 02/07/2023 146.000,00 1 146.000,00
30/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO Nº 01/2023 – VISA REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93. 02/07/2023 02/07/2024 146.000,00 1 146.000,00
01/07/2024 00012/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ÔNIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IF SUDESTE MG – CAMPUS BARBACENA 02/07/2024 02/07/2025 146.000,00 1 146.000,00
05/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO NO PERCENTUAL DE 4,477350%, ACUMULADO DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2023 A AGOSTO DE 2024. 01/11/2019 02/07/2025 152.630,00 1 152.630,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2023NE000164 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000185 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 1.738,85 107,62 23.153,53 1.738,85 1.738,85 1.738,85 107,62
158413 2022NE000339 L20RLP9936N - SERV. DE TERCEIROS (PF) E DIARIAS P. FISICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.000,00 0,00 0,00 12.998,75 1,25 0,00 0,00 1,25
158413 2023NE000089 L21B3P1928N - PROJETOS DE ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.766,58 0,00 0,00 6.766,58 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2022NE000165 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.039,25 0,00 0,00 7.039,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000366 L21B3P5719N - EVENTOS RELACIONADOS AO ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.655,31 0,00 0,00 12.655,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000344 L21B3P9936N - JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS E OUTROS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.259,39 0,00 0,00 3.259,39 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000345 L21B3P5719N - EVENTOS RELACIONADOS AO ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.625,00 0,00 0,00 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000387 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.411,00 6.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000388 LFP07P1508N - PRONATEC - MULHERES MIL - TRANSF IF EMENDAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.820,40 7.820,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000013 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.995,65 8.874,77 0,00 19.120,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000116 L21B3P5719N - EVENTOS RELACIONADOS AO ENSINO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000079 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.582,50 1.915,92 1.364,48 36.302,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800393 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800210 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 358,50 0,00 0,00 358,50
158413 2023NE000110 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.095,00 0,00 0,00 54.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000365 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 743,83 27,59 7.228,58 743,83 0,00 0,00 771,42
158413 2025NE000114 L21B3P5721N - EVENTOS RELACIONADOS A EXTENSAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
711 2019-11-06 23355.004193/2019-71 2019-11-08 2145.00
751 2019-12-04 23355.004193/2019-71 2019-12-06 1589.50
759 2019-12-04 23355.004193/2019-71 2019-12-06 374.00
755 2019-12-05 23355.004193/2019-71 2019-12-09 1028.50
763 2019-12-05 23355.004193/2019-71 2019-12-09 225.50
1818 2022-11-25 23355.004193/2019-71 2022-11-25 0.00
872 2020-09-09 23355.004888/2019-53 2020-09-16 983.00
876 2020-09-17 23355.004888/2019-53 2020-09-17 173.46
729 2019-11-21 23355.004888/2019-53 2019-11-28 3570.00
738 2019-11-22 23355.004888/2019-53 2019-11-22 630.00
726 2019-11-20 23355.004888/2019-53 2019-11-25 3200.50
740 2019-11-26 23355.004888/2019-53 2019-11-29 1636.25
742 2019-11-26 23355.004888/2019-53 2019-11-29 288.75
711 2019-11-06 23355.004888/2019-53 2019-11-08 2145.00
1426 2022-05-04 23355.004888/2019-53 2022-05-04 136.50
1471 2022-05-31 23355.004888/2019-53 2022-05-31 222.00
1581 2022-07-26 23355.004193/2019-71 2022-07-26 0.00
1582 2022-07-26 23355.004193/2019-71 2022-07-26 0.00
1583 2022-07-26 23355.004193/2019-71 2022-07-28 0.00
1833 2022-11-26 23355.004193/2019-71 2022-12-05 0.00
1727 2022-09-30 23355.004193/2019-71 2022-09-30 0.00
3288 2025-02-14 23355.004193/2019-71 2025-02-24 1782.50
3061 2024-10-03 23355.004193/2019-71 2024-10-04 1540.00
3455 2025-06-14 23355.004193/2019-71 2025-06-18 1905.12
3456 2025-06-14 23355.004193/2019-71 2025-06-18 1253.50
3236 2025-01-06 23355.004193/2019-71 2025-01-15 831.04
3235 2025-01-06 23355.004193/2019-71 2025-01-15 2443.75
3246 2025-01-13 23355.004193/2019-71 2025-01-15 2880.75
3248 2025-01-17 23355.004193/2019-71 2025-01-17 2150.50
3258 2025-01-20 23355.004193/2019-71 2025-01-22 3910.00
3272 2025-02-03 23355.004193/2019-71 2025-02-10 2869.25
3271 2025-02-03 23355.004193/2019-71 2025-02-10 2988.73
3275 2025-02-07 23355.004193/2019-71 2025-02-10 1437.50
3276 2025-02-07 23355.004193/2019-71 2025-02-10 752.64
3277 2025-02-07 23355.004193/2019-71 2025-02-10 1253.50
3273 2025-02-04 23355.004193/2019-71 2025-02-10 20.00
3287 2025-02-14 23355.004193/2019-71 2025-02-24 1782.50
3313 2025-03-06 23355.004193/2019-71 2025-03-07 5354.14
3442 2025-06-14 23355.004193/2019-71 2025-06-18 3402.56
3459 2025-06-16 23355.004193/2019-71 2025-06-18 4255.00
3435 2025-06-04 23355.004193/2019-71 2025-06-13 854.56
3419 2025-05-27 23355.004193/2019-71 2025-06-13 57.50
3017 2025-05-27 23355.004193/2019-71 2025-06-13 1834.25
3418 2025-05-27 23355.004193/2019-71 2025-06-13 2304.96
3430 2025-06-02 23355.004193/2019-71 2025-06-13 2813.97
3441 2025-06-06 23355.004193/2019-71 2025-06-13 828.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2023-10-02 7353.57
Depósito Caução 2024-10-02 7496.99
Depósito Caução 2025-07-02 7576.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 14000 3.92 54880.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS 17000 5.75 97750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.757.576-** LINDOLPHO VON BERG Gestor Substituto
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.218.826-** MARCO AURELIO DE PAULA Responsável Unidade Requisitante
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.081.586-** MARCELO ANTÔNIO ROCHA DE OLIVEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva