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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154051 - UFV-VICOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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00071/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DVT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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04.474.313/0001-32 - SIEMATEC INFORMATICA LTDA
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Processo
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23114.911218/2024-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DOCTORVET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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Vig. Fim
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27/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.272,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.606,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.272,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911218/2024-95
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28/01/2025
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27/01/2026
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19.272,00
|
12
|
1.606,00
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28/01/2025
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00001/2025
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Termo de Encerramento
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Ressalta-se, para fins de registro histórico e controle administrativo, que a contratada apresentou períodos de irregularidade fiscal perante as Fazendas Públicas junto ao SICAF durante boa parte da vigência contratual.
Embora o objeto (locação do software) tenha sido integralmente entregue e executado, a empresa falhou na obrigação acessória de manter todas as condições de habilitação exigidas, descumprindo o preconizado na legislação vigente aplicável ao contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 ou art. 92, inciso XVI, da Lei nº 14.133/2021). A contratada foi devidamente notificada para regularizar sua situação junto aos órgãos competentes.
Não obstante a pendência documental, informa-se que todas as parcelas e obrigações financeiras devidas à contratada foram integralmente liquidadas e pagas. Tal medida fundamenta-se na comprovação da efetiva prestação dos serviços, em consonância com a jurisprudência dos órgãos de controle, com o fito de afastar o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sem prejuízo da eventual apuração de responsabilidade administrativa pelo descumprimento da obrigação acessória.
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28/01/2025
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27/01/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154051
|
2025NE000611
|
M20RKG71PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2025NE000614
|
M20RKG71OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.848,00
|
257,10
|
151,77
|
12.439,13
|
257,10
|
0,00
|
0,00
|
408,87
|
|
154051
|
2024NE001907
|
M20RKG71PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.075,10
|
5.075,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154051
|
2026NE000318
|
M20RKG71OCN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.348,90
|
0,00
|
0,00
|
1.348,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/739
|
2025-03-10
|
23114.911218/2024-95
|
2025-04-11
|
1606.00
|
|
2025/740
|
2025-02-10
|
23114.911218/2024-95
|
2025-04-11
|
1606.00
|
|
2025/955
|
2025-04-08
|
23114.911218/2024-95
|
2025-04-16
|
1606.00
|
|
2025/974
|
2025-05-02
|
23114.911218/2024-95
|
2025-05-19
|
1606.00
|
|
2025/1.202
|
2025-06-04
|
23114.911218/2024-95
|
2025-06-23
|
1606.00
|
|
2025/1647
|
2025-07-23
|
23114.911218/2024-95
|
2025-08-01
|
1606.00
|
|
2025/1864
|
2025-08-06
|
23114.911218/2024-95
|
2025-08-28
|
1606.00
|
|
2025/2097
|
2025-09-02
|
23114.911218/2024-95
|
2025-10-14
|
1606.00
|
|
2025/2312
|
2025-10-17
|
23114.911218/2024-95
|
2025-10-24
|
1606.00
|
|
16
|
2025-12-04
|
23114.911218/2024-95
|
2025-12-19
|
1606.00
|
|
2025/2521
|
2025-11-03
|
23114.911218/2024-95
|
2025-11-19
|
1606.00
|
|
1021
|
2026-03-16
|
23114.911218/2024-95
|
2026-03-16
|
1606.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
19272
|
19272.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.554.186-**
|
JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.291.998-**
|
TATIANA SCHMITZ DUARTE
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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