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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00058/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.633.335/0001-72 - ONE ELEVADORES DF LTDA.
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Processo
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0051581-76.2022.4.01.8000
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Objeto
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SUBSTITUIÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRAL DE 03 (TRÊS) ELEVADORES, COM GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/10/2023
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.150.234,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.150.234,09
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Valor Acumulado
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R$ 25.742.350,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2023
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00058/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0051581-76.2022.4.01.8000
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.089.776,00
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1
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2.089.776,00
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11/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DAS DISPOSIÇÕES DO RECEBIMENTO E DO ATESTO, CONSTANTES DOS SUBITENS 7.1 E 11.1.1, AO CRITÉRIO ESTABELECIDO PARA A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO ESTABELECIDOS NO SUBITEM 11.2.
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.089.776,00
|
1
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2.089.776,00
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20/03/2024
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.089.776,00
|
1
|
2.089.776,00
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15/04/2024
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.089.776,00
|
1
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2.089.776,00
|
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15/05/2025
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.089.776,00
|
1
|
2.089.776,00
|
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11/07/2025
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO.
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02/10/2023
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04/06/2026
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2.150.234,09
|
1
|
2.150.234,09
|
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20/07/2026
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00006/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, A DATA DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DEFINITIVO (24320241), OCORRIDO EM 28/01/2026, COM FUNDAMENTO NO DESPACHO NUMOB (25523699).
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04/06/2026
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28/01/2027
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2.150.234,09
|
1
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2.150.234,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
|
2025-08-06
|
142424.00
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|
Seguro Garantia
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2026-09-04
|
104488.80
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-28
|
104488.80
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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2150234.09
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2150234.0900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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