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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240224 - CEMADEN/MCTI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.419.299/0001-42 - ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA
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Processo
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01242.000140/2024-83
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TIC VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TIC (PEÇAS) TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE COMPUTACIONAL PELA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE DE TIC, EM ESPECIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER DO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS - CEMADEN/MCTI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.730,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.730,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.000140/2024-83
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04/12/2024
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04/12/2025
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59.730,00
|
1
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59.730,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240224
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2024NE000096
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20GB0000-02 - MONITORAMENTO E ALERTA DE DESASTRES NATURAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.118,00
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2.118,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240224
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2024NE000097
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2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.177,00
|
3.177,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240224
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2024NE000101
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2000001I-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.435,00
|
54.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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015
|
2025-01-07
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01242.000140/2024-83
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2025-01-31
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5295.00
|
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027
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2025-01-20
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01242.000010/2025-21
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2025-03-12
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54435.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
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20
|
339
|
6780.0000
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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50
|
1059
|
52950.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.940.908-**
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GLAYSE FERREIRA PERRONI DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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