|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194074 - MARANHAO/MA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.598.276/0001-01 - IMPERAVEL IMPERATRIZ VEICULOS E LOCADORA LTDA
|
|
Processo
|
08763.000081/2025-94
|
|
Objeto
|
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE, PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA VIII REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO MOSAICO GURUPI EM SANTA INES-MA. CONFORME SPO 1/2025/CGGAM/DPDS-FUNAI (SEI 81423293) E 2025NC000344 (SEI 8165809). ATIVIDADES REALCIONADA AO DIT/GAB/CR-MA.
|
|
Informações Complementares
|
19403505900032024 - UASG Minuta: 194074
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.009,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.009,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
2025NE000025
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.000081/2025-94
|
30/01/2025
|
31/12/2025
|
5.009,94
|
1
|
5.009,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194074
|
2025NE000025
|
9063PAM - GESTAO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS IND
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.009,94
|
0,00
|
0,00
|
5.009,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194074
|
2025NE000032
|
9061ALA - LICENCIAMENTO AMBIENTAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.174,95
|
0,00
|
0,00
|
4.174,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000012
|
2025-03-20
|
08763.000081/2025-94
|
2025-03-20
|
5009.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
6
|
834.99
|
5009.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.998.103-**
|
DANIEL CUNHA DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
