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Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Número da Compra
|
00006/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.641.757/0001-64 - DEDETIZADORA RAMOS LTDA
|
|
Processo
|
23345.000061/2019-90
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORESDESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.350,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.350,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.350,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/04/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000061/2019-90
|
02/04/2019
|
02/04/2020
|
14.350,00
|
1
|
0,00
|
|
20/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2019 SERÁPRORROGADO POR MAIS 12 MESES, SENDO DE 02/04/2020 A 02/04/2021. E O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$1195,83 PARA R$1231,38 DEVIDO A CORREÇÃO DE VALORES PELO IPCA.
|
02/04/2020
|
02/04/2021
|
14.776,66
|
1
|
0,00
|
|
26/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
“FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 03 DE ABRIL DE 2021 E TÉRMINO EM 02 DE ABRIL DE 2022.”“O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 1.231,38 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.294,45 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 15.533,40 (QUINZE MIL REAIS, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DEVIDO A CORREÇÃO DE VALORES PELO IPCA (REAJUSTE).”
|
02/04/2019
|
02/04/2022
|
14.350,00
|
1
|
14.350,00
|
|
23/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 03 DE ABRIL DE 2022 E TÉRMINO EM 02 DE ABRIL DE 2023.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 1.294,45 PARA R$ 1.430,93 DEVIDO A CORREÇÃO DE VALORES PELO IPCA (REAJUSTE).
|
02/04/2019
|
02/04/2022
|
14.350,00
|
1
|
14.350,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2019NE800112
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800055
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2023NE000053
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.460,98
|
1.511,05
|
0,00
|
14.949,93
|
1.511,05
|
0,00
|
0,00
|
1.511,05
|
|
158304
|
2023NE000652
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.511,01
|
1.511,01
|
0,00
|
0,00
|
1.511,01
|
0,00
|
0,00
|
1.511,01
|
|
158304
|
2024NE000070
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.021,98
|
0,00
|
0,00
|
3.021,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000066
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.302,02
|
0,00
|
0,00
|
10.418,67
|
3.883,35
|
0,00
|
0,00
|
3.883,35
|
|
158304
|
2022NE000051
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.309,30
|
0,00
|
157,40
|
12.720,97
|
1.430,93
|
0,00
|
0,00
|
1.588,33
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100013111
|
2023-03-13
|
23345.000436/2023-06
|
2023-03-15
|
1430.93
|
|
100015648
|
2024-02-22
|
23345.000265/2024-98
|
2024-02-23
|
1511.01
|
|
100008222
|
2021-01-18
|
23345.000069/2021-71
|
2021-01-19
|
1231.38
|
|
100008396
|
2021-02-18
|
23345.000236/2021-83
|
2021-02-22
|
1231.38
|
|
100013348
|
2023-04-19
|
23345.000738.2023-76
|
2023-04-26
|
1511.01
|
|
100008512
|
2021-03-03
|
23345.000289/2021-02
|
2021-03-08
|
1231.38
|
|
100011296
|
2022-06-09
|
23345.000933/2022-15
|
2022-06-15
|
1430.93
|
|
100008754
|
2021-04-22
|
23345.000571/2021-81
|
2021-04-29
|
1294.45
|
|
100009760
|
2021-10-11
|
23345.001524/2021-55
|
2021-10-20
|
1294.45
|
|
100008923
|
2021-05-18
|
23345.000670/2021-63
|
2021-05-19
|
1294.45
|
|
100009103
|
2021-06-14
|
23345.000802/2021-57
|
2021-06-16
|
1294.45
|
|
100010961
|
2022-04-26
|
23345.000559/2022-58
|
2022-04-28
|
1430.93
|
|
100012681
|
2023-01-06
|
23345.000061/2019-90
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
100009626
|
2021-09-15
|
23345.001359/2021-31
|
2021-09-21
|
1294.45
|
|
100009260
|
2021-07-12
|
23345.001034/2021-59
|
2021-07-13
|
1294.45
|
|
100009445
|
2021-08-12
|
23345.001271/2021-10
|
2021-08-25
|
1294.45
|
|
100010165
|
2021-12-10
|
23345.001885/2021-00
|
2021-12-20
|
1294.45
|
|
100010695
|
2022-03-10
|
23345.000304/2022-95
|
2022-03-15
|
1294.45
|
|
100009985
|
2021-11-16
|
23345.001657/2021-21
|
2021-11-17
|
1294.45
|
|
100013614
|
2023-05-22
|
23345.000984.2023-28
|
2023-05-22
|
1511.01
|
|
100010306
|
2022-01-08
|
23345.000063/2022-84
|
2022-01-19
|
1294.45
|
|
100010510
|
2022-02-05
|
23345.000190/2022-83
|
2022-02-15
|
1294.45
|
|
100011108
|
2022-05-10
|
23345.000700/2022-12
|
2022-05-23
|
1430.93
|
|
100011520
|
2022-07-12
|
23345.001147/2022-35
|
2022-07-14
|
1430.93
|
|
100011704
|
2022-08-09
|
23345.001308/2022-91
|
2022-08-16
|
1430.93
|
|
100011892
|
2022-09-09
|
23345.001502/2022-76
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
100012095
|
2022-10-10
|
23345.001734/2022-24
|
2022-10-17
|
0.00
|
|
100012288
|
2022-11-09
|
23345.001838/2022-39
|
2022-11-16
|
0.00
|
|
100012488
|
2022-12-09
|
23345.001988/2022-42
|
2022-12-19
|
0.00
|
|
100012888
|
2023-02-08
|
23345.000302/2023-87
|
2023-02-24
|
1430.93
|
|
100013824
|
2023-06-19
|
23345.000061/2019-90
|
2023-06-19
|
1511.01
|
|
100014062
|
2023-07-24
|
23345.001383/2023-32
|
2023-07-25
|
1511.01
|
|
100014279
|
2023-08-23
|
23345.001551.2023-90
|
2023-08-23
|
1511.01
|
|
100014506
|
2023-09-25
|
23345.000061/2019-90
|
2023-09-26
|
1511.01
|
|
10014780
|
2023-11-01
|
23345.001988/2023-23
|
2023-11-01
|
1511.01
|
|
100014951
|
2023-11-20
|
23345.002100/2023-70
|
2023-11-21
|
1511.01
|
|
100015386
|
2024-01-11
|
23345.000061/2019-90
|
2024-01-16
|
1511.01
|
|
100015888
|
2024-03-25
|
23345.000443/2024-81
|
2024-03-25
|
1511.01
|
|
100015418
|
2024-01-22
|
23345.000114/2024-30
|
2024-01-23
|
1511.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
14350
|
14350.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
