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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.903.116/0001-33 - DOMINI ALIMENTACAO COLETIVA LTDA
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Processo
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23051.027282/2019-19
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES PRONTAS(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E LANCHES DA MANHÃ E TARDE)A SEREM SERVIDASMEDIANTE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA FÍSICA E EQUIPAMENTOS,A TÍTULO ONERSOSO E PRECÁRIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2019
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Vig. Fim
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20/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.816.084,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.816.084,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.027282/2019-19
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20/12/2019
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20/12/2020
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1.816.084,50
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1
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0,00
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18/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 (DOZE) MESES E ACRÉSCIMO NO VALOR DOCONTRATO NO PERCENTUAL DE 17,62%
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20/12/2020
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20/12/2021
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2.136.078,58
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158307
|
2021NE000035
|
L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
89.195,49
|
0,00
|
0,00
|
89.195,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158307
|
2019NE800217
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L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
158307
|
2020NE800005
|
L2994P23MRN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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58395
|
3.5
|
204382.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
58395
|
3.5
|
204382.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
58395
|
10.3
|
601468.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
58395
|
3.5
|
204382.5000
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|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
58395
|
10.3
|
601468.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.551.224-**
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FELIPE MELO DA SILVA MIRANDA
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Gestor
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***.320.238-**
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CAMILA PEREIRA JABALI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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