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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.345.583/0008-19 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
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Processo
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23326.007511/2018-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE SEM FIO INCLUINDO EQUIPAMENTOS, LICENÇAS E SOFTWARES, TREINAMENTO E GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2020
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Vig. Fim
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21/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.056.807,94
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
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R$ 1.056.807,94
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.056.807,94
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007511/2018-12
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21/01/2020
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21/01/2021
|
1.056.807,94
|
1
|
1.056.807,94
|
|
17/01/2020
|
00002/2020
|
Termo de Encerramento
|
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21/01/2020
|
21/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158469
|
2019NE800462
|
L20RLP01DON - DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2019NE800461
|
L20RLP01DON - DESPESAS COM OUTROS TIPOS DE SERVICOS TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
100
|
4200
|
420000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
10
|
6000
|
60000.0000
|
|
Material
|
INJETOR
|
60
|
980
|
58800.0000
|
|
Material
|
INJETOR
|
6
|
2400
|
14400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
2
|
4644
|
9288.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
6
|
28060.44
|
168362.6400
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
6
|
10509.41
|
63056.4600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
740.34
|
740.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
46580.22
|
46580.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
3
|
32508.89
|
97526.6700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
23204.36
|
23204.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
18278.25
|
18278.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
116
|
450
|
52200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
12185.5
|
12185.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
12185.5
|
12185.5000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.584-**
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ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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