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Órgão
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95604 - ESP-CASA MILITAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.380.582/0001-63 - ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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003.00003169/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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26/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.748,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.748,00
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Valor Acumulado
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R$ 34.748,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 003.00003169/2024-12
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27/01/2025
|
26/04/2025
|
34.748,00
|
1
|
34.748,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONVERSOR
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30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
20
|
19
|
380.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
300
|
900.0000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
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ADAPTADOR CONECTOR
|
2
|
1399
|
2798.0000
|
|
Material
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CONECTOR ÁUDIO-VÍDEO
|
5
|
75
|
375.0000
|
|
Material
|
INVERSOR DE FASE DE CORRENTE ELETRICA
|
10
|
180
|
1800.0000
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO CÂMARA FOTOGRÁFICA / FILMADORA
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2
|
1300
|
2600.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
4
|
250
|
1000.0000
|
|
Material
|
CABO USB
|
20
|
30
|
600.0000
|
|
Material
|
FLASH
|
2
|
750
|
1500.0000
|
|
Material
|
ILUMINADOR PARA FILMAGEM
|
2
|
1540
|
3080.0000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
5
|
1115
|
5575.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
20
|
450
|
9000.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR
|
40
|
100
|
4000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
200.68 KB |
30/01/2025 15:15:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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