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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2020
Unidade Realizadora da Compra 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Número da Compra 00033/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.606.517/0001-30 - FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23363.000146/2020-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM
Informações Complementares MANTIDO MESMO VALOR
Vig. Início 01/07/2020
Vig. Fim 01/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 12.246,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 12.246,34
Valor Acumulado R$ 309.431,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2020 00034/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000146/2020-93 01/07/2020 01/07/2021 10.545,40 1 10.545,40
30/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 34/2020 FIRMADO COM A EMPRESA FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 08.606.517/0001-30, LOTE 50 ITENS 99 E 100, LOTE 55 ITENS 109 E 110. VALOR ESTIMADO R$ 10.545,40. EMPENHOS 2021NE000085 E 2021NE000086. INSTRUMENTO LEGAL LEI 8666/93 INCISO II. 01/07/2021 01/07/2022 10.545,40 1 10.545,40
23/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL 01/07/2022 01/07/2023 11.782,04 1 11.782,04
29/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2020 POR 12 MESES E RESPECTIVO REAJUSTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFRS – CAMPUS ERECHIM. 01/07/2023 01/07/2024 12.246,34 1 12.246,34
25/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE COONTRATUAL 01/07/2024 01/07/2025 12.246,34 1 12.246,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2022NE000123 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 111,00 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2022NE000124 L20RLP0100I - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2022NE000125 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800104 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800105 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800113 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800114 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800346 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 169,99 169,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800347 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119,34 119,34 0,00 0,00 111,00 0,00 0,00 111,00
158325 2021NE000075 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000076 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000077 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000078 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000085 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000086 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRAMENTA 1 2090.38 2090.3800
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 10 197.4 1974.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 45 104.4 4698.0000
Material FERRAMENTA 1 3483.96 3483.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo