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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153409 - PROGEST
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153095 - SINFRA
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153409 |
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00094/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153095 - SINFRA
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Número da Compra
|
00020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA
|
|
Fornecedor
|
09.769.035/0001-64 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
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Processo
|
23076.109021/2023-53
|
|
Objeto
|
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO, A PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS ESTABELECIDAS NO REGULAMENTO GERAL DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE ESGOTOS, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL Nº. 18.251/94, OBSERVADA A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.621.738,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.621.738,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.621.738,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2025
|
00094/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.109021/2023-53
|
22/01/2025
|
22/01/2030
|
2.621.738,16
|
1
|
2.621.738,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153409
|
2026NE000066
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
430.000,00
|
41.951,22
|
6.134,01
|
381.914,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2025NE000047
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.453.582,73
|
34.804,87
|
7.269,69
|
1.411.508,17
|
41.222,14
|
0,00
|
0,00
|
48.491,83
|
|
153095
|
2024NE000146
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
218.478,18
|
218.478,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153095
|
2025NE000025
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.328,31
|
0,00
|
0,00
|
28.328,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000001
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
608.798,62
|
18.531,60
|
0,00
|
590.267,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153409
|
2026NE000004
|
M0000G01A7N - CONTRATO DB AGUA E ESGOTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
131.200,32
|
0,00
|
0,00
|
131.200,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49491506
|
2026-06-02
|
23076.039590/2026-59
|
2026-07-22
|
139462.16
|
|
50124938
|
2026-07-03
|
23076.047222/2026-23
|
2026-07-30
|
126491.04
|
|
50799974
|
2026-08-03
|
23076.055945/2026-18
|
2026-09-21
|
106133.99
|
|
51499514
|
2026-09-03
|
23076.069943/2026-81
|
2026-10-01
|
131914.79
|
|
7941806
|
2026-04-25
|
23076.109021/2023-53
|
2026-07-07
|
771.49
|
|
43546826-1
|
2025-10-02
|
23076.084375/2025-69
|
2025-10-10
|
133019.17
|
|
42812689-A
|
2025-09-02
|
23076.074767/2025-10
|
2025-09-05
|
174604.69
|
|
37903349
|
2025-02-04
|
23076.015139/2025-57
|
2025-02-26
|
120464.96
|
|
38522695
|
2025-03-06
|
23076.021586/2025-06
|
2025-03-26
|
126341.53
|
|
54011
|
2025-03-21
|
23076.109021/2023-53
|
2025-03-27
|
5279.64
|
|
39233596
|
2025-04-07
|
23076.032141/2025-07
|
2025-04-22
|
114318.00
|
|
41310856
|
2025-06-27
|
20376.039375/2025-47
|
2025-06-30
|
190327.50
|
|
0690959
|
2025-07-02
|
23076.055082/2025-42
|
2025-07-03
|
212332.32
|
|
41446677
|
2025-07-04
|
23076.057133/2025-52
|
2025-07-28
|
146478.16
|
|
42129288
|
2025-08-04
|
23076.064932/2025-66
|
2025-08-07
|
137551.75
|
|
42812689
|
2025-09-02
|
23076.074767/2025-10
|
2025-09-19
|
174604.75
|
|
43546826
|
2025-10-02
|
23076.084375/2025-69
|
2025-10-08
|
133019.17
|
|
44275159
|
2025-11-07
|
23076.094225/2025-93
|
2025-11-07
|
152063.29
|
|
2025/3746851
|
2025-10-29
|
23076.094796/2025-02
|
2025-11-11
|
1745.72
|
|
45139536
|
2025-12-10
|
23076.104242/2025-70
|
2025-12-26
|
156337.26
|
|
45768300-2
|
2026-02-04
|
23076.003604/2026-32
|
2026-02-04
|
137598.69
|
|
45768300
|
2026-01-06
|
23076.003604/2026-32
|
2026-01-22
|
131200.32
|
|
46664928
|
2026-02-02
|
23076.008816/2026-55
|
2026-03-03
|
109188.45
|
|
2026/3815052
|
2026-04-09
|
23076.025264/2026-25
|
2026-04-29
|
1745.72
|
|
055008485
|
2026-01-23
|
23076.000055/2026-19
|
2026-04-10
|
18.90
|
|
47388237
|
2026-03-28
|
23076.016711/2026-96
|
2026-04-24
|
128784.84
|
|
48799986
|
2026-05-05
|
23076.031773/2026-46
|
2026-06-18
|
134408.59
|
|
48082004
|
2026-04-03
|
23076.024495/2026-30
|
2026-06-18
|
134219.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
218478.18
|
2621738.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.774-**
|
SUZANA MARROCOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.786.094-**
|
RICARDO LEITE SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.797.514-**
|
JOSE IRANILDO BARBOSA SALES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.053.494-**
|
ANDRE FELIPE SOUZA PEREIRA DE BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.256.004-**
|
HERNANDES GUEDES DE MOURA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
