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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2020
Unidade Realizadora da Compra 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Número da Compra 00033/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.308.853/0001-07 - INOVE MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 23363.000145/2020-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM
Informações Complementares PRORROGAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 57 INCISO II DA LEI...
Vig. Início 01/07/2020
Vig. Fim 01/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.362,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.362,08
Valor Acumulado R$ 182.331,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/06/2020 00033/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000145/2020-49 01/07/2020 01/07/2021 6.100,02 1 6.100,02
30/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 33/2020 FIRMADO COM A EMPRESA INOVE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 34.308.853/0001-07. VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 6.100,02 LOTE 13, ITENS 25 E 26. 01/07/2021 01/07/2022 6.100,02 1 6.100,02
23/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL 01/07/2022 01/07/2023 6.815,52 1 6.815,52
23/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 33/2020 POR 12 MESES E RESPECTIVO REAJUSTE, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFRS – CAMPUS ERECHIM 01/07/2023 01/07/2024 7.084,02 1 7.084,02
25/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL 01/07/2024 01/07/2025 7.362,08 1 7.362,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2020NE800090 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2020NE800091 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2022NE000120 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2022NE000121 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000073 L20RLP0100I - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158325 2021NE000074 L20RLP0100I - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRAMENTA 1 3620.54 3620.5400
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 6 623.59 3741.5400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo