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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000599
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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25002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.644.220/0001-06 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
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Processo
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23102.000551/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO, REFERENTE AO BLOCO Nº 1 (MATRÍCULAS 100455750-4, 100447928-7, 100447920-0) QUE ATENDE AO CAMPUS DO CCJP, BC E REITORIA DA UNIRIO. DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO EXERCÍCIO DE 2023 (NE COMPLEMENTAR A 2023NE000195).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 240.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2023
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2023NE000599
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000551/2023-25
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11/12/2023
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31/12/2023
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240.000,00
|
1
|
240.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2023NE000599
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205912
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2025-01-02
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23102.000551/2023-25
|
2025-01-24
|
4126.74
|
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200155
|
2025-01-02
|
23102.000551/2023-25
|
2025-01-24
|
484.23
|
|
341860
|
2025-02-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-03-12
|
446.78
|
|
711642
|
2025-06-02
|
23102.000551/2023-25
|
2025-06-06
|
736.87
|
|
711641
|
2025-06-02
|
23102.000551/2023-25
|
2025-06-06
|
15738.95
|
|
718977
|
2025-06-03
|
23102.000551/2023-25
|
2025-06-06
|
4215.17
|
|
791207
|
2025-07-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-07-01
|
4215.19
|
|
794664
|
2025-07-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-07-01
|
14537.12
|
|
794665
|
2025-07-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-07-02
|
817.75
|
|
906202
|
2025-08-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-08-01
|
612.55
|
|
906201
|
2025-08-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-08-01
|
14371.35
|
|
906199
|
2025-08-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-08-01
|
4215.17
|
|
993179
|
2025-09-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-09-02
|
10641.56
|
|
993180
|
2025-09-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-09-02
|
322.44
|
|
993272
|
2025-09-01
|
23102.000551/2023-25
|
2025-09-02
|
4215.19
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
240000
|
240000.0000
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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