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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23215.000532/2019-45
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES.
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2019
Vig. Fim 08/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 568.960,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 568.960,00
Valor Acumulado R$ 8.534.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000532/2019-45 08/04/2019 08/04/2020 568.960,00 1 568.960,00
08/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo A VIGENCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA SEGUNDA CLAUSULA DO CONTRATO 03/201, FICAPRORROGADO,NO PERIODO DE 08/04/2020 ATÉ 08/04/2021 08/04/2020 08/04/2021 568.960,00 1 568.960,00
08/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 03/2019, FICA PRORROGADO NO PERÍODO DE 08/04/2021 ATE 08/04/2022. CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO O PREÇO É FIXO E IRREAJUSTÁVEL. DESTA FORMA, PERMANECENDO O MESMO VALOR DA CONTRATAÇÃO QUE FOI DE R$568.960,00 08/04/2021 08/04/2022 568.960,00 1 568.960,00
08/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA. 08/04/2019 08/04/2023 568.960,00 1 568.960,00
20/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 03/2019, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 12( DOZE) MESES, QUE V A I D E 0 8 / 0 4 / 2 0 2 3 A T É 0 8 / 0 4 / 2 0 2 4 08/04/2023 08/04/2024 568.960,00 1 568.960,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158267 2019NE800082 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2019NE800084 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2019NE800209 L20RLP2000R - GESTAO DA UNIDADE - PESQUISA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2019NE800427 L20RLP2000R - GESTAO DA UNIDADE - PESQUISA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2019NE800552 L20RLP2100R - GESTAO DA UNIDADE - EXTENSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2019NE800567 L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800025 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 920,89 0,00 0,00 920,89
158267 2020NE800185 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800181 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800186 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800204 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800249 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800259 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800274 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.627,00 0,00 2.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2020NE800275 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 875,00 0,00 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000199 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000200 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 66.606,35 0,00 0,00 21.606,35
158267 2021NE000201 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.000,00 0,00 0,00 0,00 36.798,00 0,00 0,00 1.798,00
158267 2023NE000196 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.950,00 0,00 0,00 11.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2023NE000197 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.476,95 0,00 0,00 19.476,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2023NE000294 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.766,00 2.766,00 0,00 0,00 2.766,00 0,00 2.766,00 0,00
158267 2024NE000020 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.070,20 0,00 0,00 7.070,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2024NE000019 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.115,90 0,00 0,00 37.115,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000069 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000070 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.300,40 0,00 0,00 20.300,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000077 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158267 2021NE000119 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.437,01 0,00 0,00 9.437,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 300000 300000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1090 39 42510.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 80 40 3200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 15 52 780.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 30 54 1620.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 800 55 44000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 600 72 43200.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 600 71 42600.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 600 72 43200.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 600 71 42600.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 75 70 5250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo