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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23227.000263/2019-88
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA OIFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/04/2019
Vig. Fim 22/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 45.420,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.785,00
Valor Acumulado R$ 136.260,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000263/2019-88 22/04/2019 22/04/2020 45.420,00 1 0,00
21/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS DE TIPARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. PERÍDO DE 12 MESES. 22/04/2020 22/04/2021 45.420,00 1 0,00
22/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 22/04/2021 22/04/2022 45.420,00 1 45.420,00
20/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 22/04/2022 22/04/2023 45.420,00 12 3.785,00
19/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS DE TI PARA O CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 22/04/2023 22/04/2024 45.420,00 12 3.785,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2023NE000040 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.518,00 0,00 0,00 4.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000041 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.742,55 0,00 0,00 6.742,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800044 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800045 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000104 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.742,55 0,00 0,00 6.742,55 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000103 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.938,00 2.441,05 0,00 2.496,95 2.441,05 1.505,05 2.441,05 0,00
158503 2023NE000339 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.228,84 4.866,84 0,00 2.362,00 4.866,84 0,00 0,00 4.866,84
158503 2024NE000060 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 1.413,79 0,00 1.386,21 1.567,58 153,79 307,58 1.260,00
158503 2024NE000059 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.317,00 0,00 0,00 4.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000058 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 3.795,00 16.205,00 0,00 0,00 16.205,00
158503 2021NE000057 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.420,00 0,00 0,00 2.376,00 25.499,50 0,00 0,00 2.455,50
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7691 2024-11-27 23227.000263/2019-88 2024-11-27 1260.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 20000 20000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 110 72 7920.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 55 72 3960.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 25 72 1800.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 20 84 1680.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 95 3800.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 95 3800.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 10 122 1220.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 10 124 1240.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo