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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2017
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00146/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.220.275/0001-42 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
Processo 08038.003873/2016-24
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO COM VISTAS A CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS, BANNERS E DEMAIS SERVIÇOS ESPECIFICOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Informações Complementares
Vig. Início 10/02/2017
Vig. Fim 09/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 343.968,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 343.968,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2017 00013/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003873/2016-24 10/02/2017 09/02/2018 343.968,00 1 343.968,00
01/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL. 10/02/2018 09/02/2019 354.768,00 1 0,00
31/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10/02/2019 09/02/2020 354.768,00 1 0,00
29/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DIAGRAMAÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ÂMBITO NACIONAL. 10/02/2020 09/02/2021 354.768,00 1 0,00
16/12/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NÍVEL NACIONAL. 10/02/2021 09/02/2022 354.768,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2017NE800988 F2725GRA039 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2018NE800980 F2725GRA039 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2019NE800878 F2725GRA039 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2019NE800392 F2725GRA039 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2021NE000819 F219ICOM039 - SERVICOS DE TERCEIROS DA ASCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234.620,12 0,00 0,00 25.941,82 403.493,00 194.814,70 194.814,70 13.863,60
290002 2022NE000795 F219ICOM039 - SERVICOS DE TERCEIROS DA ASCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.731,45 0,00 0,00 63.731,45 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2020NE800848 F219ICOM039 - SERVICOS DE TERCEIROS DA ASCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 340.130,02 198.746,05 0,00 141.383,97 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2019NE800953 F219ICOM039 - SERVICOS DE TERCEIROS DA ASCOM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602,90 0,00 0,00 3.602,90
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 200000 0.08 16000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 500 24.5 12250.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 200 99.99 19998.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 8000 0.59 4720.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 8000 0.7 5600.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 5000 1.3 6500.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 50000 1.7 85000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 80000 0.95 76000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 35000 0.06 2100.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 500000 0.07 35000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 500000 0.04 20000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 100000 0.04 4000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 100000 0.05 5000.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 20000 1.89 37800.0000
Serviço GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO 200000 0.07 14000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo