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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23238.000505/2019-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/REMANEJAMENTO EMANUTENÇÃO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 01/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.525,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.525,00
Valor Acumulado R$ 2.718.123,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000505/2019-12 01/06/2019 01/06/2020 4.998,00 1 4.998,00
19/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL 01/06/2020 01/06/2021 4.998,00 1 4.998,00
31/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo ADITIVO DE PRAZO 01/06/2019 01/06/2022 108.525,00 1 108.525,00
16/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 01/06/2022 01/06/2023 108.525,00 1 108.525,00
10/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 19/2019, FICA PRORROGADA, NO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 01/06/2024. 01/06/2023 01/06/2024 108.525,00 1 108.525,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2022NE000098 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.610,00 0,00 0,00 2.917,00 3.693,00 0,00 0,00 3.693,00
158268 2022NE000186 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00
158268 2023NE000348 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 735,00 0,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2023NE000369 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 961,00 0,00 0,00 961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2024NE000093 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2019NE800256 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800024 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.231,00 0,00 0,00 2.231,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 100 82 8200.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 60 83 4980.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 215 8600.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 50 82 4100.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 15 83 1245.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 60 83 4980.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 180 111 19980.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 120 112 13440.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 200 215 43000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo