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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 154628 - CAMPUS JAGUARI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154628 - CAMPUS JAGUARI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 26420.000223/2019-38
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE TI, A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Informações Complementares O VALOR DO CONTRATO NO COMPRASNET FOI ALTERADO, PO...
Vig. Início 20/05/2019
Vig. Fim 20/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 636.368,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 53.030,67
Valor Acumulado R$ 3.417.828,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/05/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 26420.000223/2019-38 20/05/2019 20/05/2020 1.072.546,00 1 1.072.546,00
20/05/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI 20/05/2020 20/05/2021 636.368,00 1 0,00
13/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI 20/05/2021 20/05/2022 1.072.546,00 1 1.072.546,00
03/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI. 20/05/2022 20/05/2023 636.368,00 12 53.030,67
04/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2029 20/05/2023 20/05/2024 636.368,00 12 53.030,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154628 2019NE800032 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2019NE800031 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2019NE800245 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800047 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800048 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800050 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800056 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800134 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 958,00 0,00 0,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2020NE800135 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 289,00 0,00 0,00 289,00 8.642,55 0,00 0,00 8.642,55
154628 2020NE800147 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014,00 0,00 0,00 3.014,00
154628 2021NE000150 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.755,00 0,00 0,00 0,00 20.755,00 0,00 0,00 20.755,00
154628 2021NE000151 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.484,19 0,00 0,00 0,00 5.484,19 0,00 0,00 5.484,19
154628 2022NE000010 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.654,94 0,00 0,00 64.654,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2023NE000052 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.836,50 0,00 0,00 20.836,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2023NE000067 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.543,00 0,00 0,00 31.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2023NE000086 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.783,86 3.783,86 0,00 0,00 3.783,86 2.438,22 3.783,86 0,00
154628 2023NE000097 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.129,00 0,00 0,00 11.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2023NE000155 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.571,85 7.777,74 0,00 24.794,11 7.777,74 5.280,68 5.280,68 2.497,06
154628 2023NE000156 LFP07P1901N - PRONATEC - TRANSFERENCIA INSTITUICOES FEDERAI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.092,00 0,00 0,00 7.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2022NE000142 LFP06P1902N - TED N¨ 10604 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.038,00 0,00 0,00 30.038,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
154628 2022NE000174 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.330,00 0,00 0,00 3.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2022NE000166 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 3.955,62 1.044,38 0,00 0,00 1.044,38
154628 2022NE000165 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 0,00 3.917,00 1.083,00 0,00 0,00 1.083,00
154628 2022NE000164 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2022NE000183 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.277,64 0,00 0,00 6.277,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2023NE000016 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.937,68 0,00 0,00 33.937,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2024NE000019 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.015,38 0,00 0,00 14.015,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2024NE000018 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.168,00 0,00 0,00 12.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154628 2021NE000157 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.572,00 0,00 0,00 53.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 300000 300000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 200 85 17000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 22.1 72 1591.2000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1000 84 84000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 41.4744 86 3566.7984
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 225 22500.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 300 117 35100.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 500 118 59000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 210 86 18060.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 600 118 70800.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 110 225 24750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo