Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23242.000215/2018-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWAREPARA O IFFAR CAMPUS SANTA ROSA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2019
Vig. Fim 09/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 98.420,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.201,67
Valor Acumulado R$ 196.840,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000215/2018-11 09/07/2019 09/07/2020 98.420,00 1 98.420,00
08/07/2020 00014/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE POR MAIS 12 MESES PARA O IFFAR - CAMPUS SANTA ROSA. 09/07/2020 09/07/2021 98.420,00 1 98.420,00
23/06/2021 00010/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO 07/2019 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA O IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA 09/07/2019 09/07/2022 98.420,00 12 8.201,67
27/04/2022 00009/2022 Termo Aditivo FICA ALTERADA A MODALIDADE DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, DE SEGURO GARANTIA PARA CAUÇÃO EM DINHEIRO 09/07/2019 09/07/2022 98.420,00 12 8.201,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158504 2019NE800160 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2020NE800055 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2020NE800158 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 16.194,91 0,00 0,00 16.194,91
158504 2021NE000039 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2021NE000040 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.350,00 0,00 0,00 14.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2022NE000027 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.489,07 0,00 0,00 20.489,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2022NE000028 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.836,00 0,00 0,00 13.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2021NE000049 LEN09P21F9I - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ. DE EXTENSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.814,00 0,00 0,00 15.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158504 2021NE000048 LEN09P21F9I - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ. DE EXTENSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.186,00 0,00 0,00 14.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 20 81 1620.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 20 93 1860.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 50000 50000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 50 76 3800.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 200 84 16800.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 100 78 7800.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 10 80 800.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 10 82 820.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 50 95 4750.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 50 169 8450.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 10 172 1720.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo