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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.885.843/0001-07 - ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 23227.000665/2019-82
Objeto MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADOR.
Informações Complementares
Vig. Início 20/09/2019
Vig. Fim 20/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 303.840,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 303.840,00
Valor Acumulado R$ 607.680,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/09/2019 00019/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000665/2019-82 20/09/2019 20/09/2020 303.840,00 1 303.840,00
15/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 20/09/2020 20/09/2021 303.840,00 1 303.840,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2019NE800235 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800236 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800018 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800019 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800232 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800233 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 57.794,00 2.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000056 LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.360,00 0,00 0,00 46.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000055 LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.640,00 0,00 0,00 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000071 LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 300000 300000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 10 73 730.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 10 73 730.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 10 74 740.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 10 164 1640.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo