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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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85.240.869/0001-66 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23243.004358/2019-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER A REITORIA DO IFFAR.
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Informações Complementares
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FOI ALTERADA A CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO DE REAJU...
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Vig. Início
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07/10/2019
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Vig. Fim
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07/10/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 389.643,93
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 32.470,33
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Valor Acumulado
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R$ 747.134,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004358/2019-72
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07/10/2019
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07/10/2020
|
327.164,75
|
1
|
327.164,75
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10/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 11/2019,FICA RENOVADO PELO PERÍODO DE 07/10/2020 A 07/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFFAR.
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07/10/2020
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07/10/2021
|
357.490,58
|
1
|
357.490,58
|
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09/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO (PERÍODO DE 07/10/2021 A 07/10/2022), ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REAJUSTE DO CONTRATO 11/2019, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES.
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07/10/2019
|
07/10/2022
|
389.643,93
|
12
|
32.470,33
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158127
|
2019NE800259
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2019NE800260
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2020NE800016
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2020NE800018
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2020NE800019
|
LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2022NE000079
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.860,30
|
0,00
|
0,00
|
11.319,60
|
25.081,40
|
12.540,70
|
12.540,70
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
80
|
60.321
|
4825.6800
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
332150.0001
|
332150.0001
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
36
|
59.04
|
2125.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
90
|
77.4
|
6966.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
59.5187
|
5951.8700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
89
|
75.06
|
6680.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
90
|
124.34
|
11190.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
105
|
124.48
|
13070.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
30
|
59.06
|
1771.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
82
|
59.9
|
4911.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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