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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23719.000179/2018-41
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWAREE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES PARA O INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SANTO ÂNGELO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2019
Vig. Fim 22/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 304.125,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 304.125,60
Valor Acumulado R$ 4.561.884,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000179/2018-41 22/10/2019 22/10/2020 304.125,60 1 304.125,60
21/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo ADTIVO DE PRAZO COM A EMPRESA CADONA ELUNARDI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O IFFAR CAMPUS SANTO ÂNGELO. 22/10/2020 22/10/2021 304.125,60 1 304.125,60
05/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES. 22/10/2021 22/10/2022 304.125,60 1 304.125,60
14/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE COMPUTADORES. 22/10/2022 22/10/2023 304.125,60 1 304.125,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155081 2019NE800332 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2019NE800333 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2019NE800334 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2019NE800431 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2019NE800432 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2022NE000114 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.843,60 0,00 0,00 11.843,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2021NE000057 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.111,00 0,00 0,00 2.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155081 2021NE000058 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.550,00 0,00 0,00 5.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 40 78.78 3151.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 10 75 750.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 20 79 1580.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 100 78 7800.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 200 109.43 21886.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 400 108 43200.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 80 108.33 8666.4000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 400 211 84400.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 80 210.75 16860.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 1 100000 100000.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 200 79.16 15832.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo