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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000211
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Unidade Realizadora da Compra
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257050 - DSEI/VILHENA
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.607.262/0001-21 - INPHARMA HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25062.000351/2023-11
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAIS E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, PE 00027/2023, ATA Nº 64/2023, PROCESSO 25062.000351/2023-11.
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Informações Complementares
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25705005000272023 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.986,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.986,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000351/2023-11
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08/11/2024
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31/12/2024
|
40.986,34
|
1
|
40.986,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257050
|
2024NE000211
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.986,34
|
40.986,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.011.631
|
2024-12-20
|
25062.001826/2024-78
|
2025-02-03
|
6974.00
|
|
000.011.738
|
2025-01-21
|
25062.001826/2024-78
|
2025-02-03
|
199.00
|
|
000.011.345
|
2024-11-27
|
25062.001826/2024-78
|
2025-02-03
|
13673.34
|
|
000.011.497
|
2024-12-11
|
25062.001826/2024-78
|
2025-02-03
|
20140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
AZITROMICINA
|
18500
|
0.76
|
14060.0000
|
|
Material
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PROMETAZINA CLORIDRATO
|
500
|
2.72
|
1360.0000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
1325
|
7.6
|
10070.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
3300
|
1.28
|
4224.0000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
27
|
9.42
|
254.3400
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
50000
|
0.19
|
9500.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
6500
|
0.09
|
585.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
3500
|
0.06
|
210.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
500
|
0.78
|
390.0000
|
|
Material
|
METOPROLOL
|
1110
|
0.3
|
333.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.102-**
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IRAJÁ SOARES DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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