|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250038 - SMSA/SE
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
25021.000045/2024-42
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ATIVIDADES AFINS, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.499,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.874,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 94.499,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25021.000045/2024-42
|
03/10/2024
|
03/10/2025
|
94.499,32
|
12
|
7.874,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250038
|
2025NE000040
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.170,35
|
0,00
|
0,00
|
22.170,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000031
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.612,00
|
0,00
|
0,00
|
12.612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2024NE000059
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.450,21
|
0,00
|
52,17
|
1.398,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000016
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.896,13
|
0,00
|
0,00
|
13.896,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250038
|
2025NE000029
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
151.183/2025
|
2025-02-03
|
25021.000045/2024-42
|
2025-02-05
|
4012.80
|
|
158795/2025
|
2025-04-02
|
25021.000045/2024-42
|
2025-04-08
|
5509.47
|
|
165040/2025
|
2025-05-02
|
25021.000045/2024-42
|
2025-05-06
|
4093.90
|
|
169747/2025
|
2025-06-02
|
25021.000045/2024-42
|
2025-06-09
|
8518.10
|
|
176649/2025
|
2025-07-02
|
25021.000045/2024-42
|
2025-07-04
|
2235.93
|
|
176650/2025
|
2025-07-02
|
25021.000045/2024-42
|
2025-07-04
|
10490.48
|
|
184339/2025
|
2025-08-01
|
25021.000045/2024-42
|
2025-08-05
|
2756.94
|
|
190145/2025
|
2025-09-01
|
25021.000045/2024-42
|
2025-09-03
|
2137.93
|
|
190146/2025
|
2025-09-01
|
25021.000045/2024-42
|
2025-09-03
|
8922.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
54
|
0.01
|
0.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
1
|
94498.78
|
94498.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
