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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001799
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00270/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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23089.016538/2024-94
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Objeto
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AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016538/2024-94, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CSP, ACD 270/2024 (SEI Nº 2419208) - DISPENSA 76/2024 - RL 459/2024.
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Informações Complementares
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15303106002702024 - UASG Minuta: 153031
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 676.376,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 676.376,91
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Valor Acumulado
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R$ 676.376,91
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001799
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016538/2024-94
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09/12/2024
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31/12/2025
|
676.376,91
|
1
|
676.376,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE001799
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
676.376,91
|
676.376,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE001933
|
M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
119.133,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
238.267,68
|
119.133,84
|
119.133,84
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000394
|
M20RKG01SPN - SAO PAULO - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.452,92
|
0,00
|
0,00
|
14.452,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
03P1P2INF-DEZ2024
|
2025-01-10
|
23089.001777/2024-40
|
2025-01-30
|
44361.09
|
|
06GRDCONS-DEZ2024
|
2025-01-10
|
23089.016538/2024-94
|
2025-01-30
|
224185.35
|
|
02PAULIST
|
2025-01-22
|
23089.003411/2025-96
|
2025-02-17
|
21391.62
|
|
06GRDCONS
|
2025-02-13
|
23089.003415/2025-74
|
2025-02-17
|
199785.14
|
|
01ATLETIC
|
2025-01-22
|
23089.003414/2025-20
|
2025-02-17
|
18713.51
|
|
03P1P2INF
|
2025-01-22
|
23089.003413/2025-85
|
2025-02-17
|
26752.10
|
|
56PQNCONS-JAN2025
|
2025-02-17
|
23089.016538/2024-94
|
2025-02-25
|
22332.10
|
|
01ATLETIC-FEV2025
|
2025-03-10
|
23089.003414/2025-20
|
2025-03-17
|
15528.25
|
|
56PQNCONS-FEV2025
|
2025-03-13
|
23089.003410/2025-41
|
2025-03-17
|
30718.73
|
|
02PAULIST-FEV2025
|
2025-03-10
|
23089.003411/2025-96
|
2025-03-17
|
25538.45
|
|
03P1P2INF-FEV2025
|
2025-03-10
|
23089.003413/2025-85
|
2025-03-17
|
46404.47
|
|
01ATLETIC-MAR2025
|
2025-04-22
|
23089.003414/2025-20
|
2025-04-24
|
17992.31
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
2.20236
|
307114.5998
|
676376.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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