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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidade Gestora Origem do Contrato 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2019
Unidade Realizadora da Compra 158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
Número da Compra 00017/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.921.931/0001-10 - MACROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23345.000302/2019-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE PABX, TELEFONIA INTERNA E EXTERNA E SISTEMA DE ALARMES CFTV, NO SISTEMA HORA TRABALHADA, COM EMPREGO DE MATERIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2019
Vig. Fim 16/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 73.900,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.158,33
Valor Acumulado R$ 147.799,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2019 00020/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000302/2019-09 15/08/2019 15/08/2020 73.900,00 1 0,00
09/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁPRORROGADO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 16DE AGOSTO DE 2020 E TERMINO EM 15 DE AGOSTO DE2021. 16/08/2020 15/08/2021 73.900,00 1 0,00
10/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERFODO DE VIGÉNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 16 DE AGOSTO DE 2021 E TÉRMINO EM 16 DE AGOSTO DE 2022. 16/08/2021 16/08/2022 73.900,00 12 6.158,33
12/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 12 MESES, COM INÍCIO EM 17/08/2022 E TÉRMINO EM 16/08/2023. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 78.327,50 EM VIRTUDE DE REAJUSTE DE 11,39% PELO IPCA. 17/08/2022 16/08/2023 73.900,00 12 6.158,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158304 2019NE800433 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800093 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2020NE800094 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2022NE000052 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.546,49 0,00 0,00 11.997,21 549,28 0,00 0,00 549,28
158304 2022NE000053 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.962,02 0,00 0,00 11.487,97 1.474,05 0,00 0,00 1.474,05
158304 2023NE000065 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.922,72 360,85 0,00 9.561,87 360,85 0,00 0,00 360,85
158304 2023NE000152 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.403,07 520,26 0,00 8.882,81 520,26 0,00 0,00 520,26
158304 2024NE000068 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.908,50 0,00 0,00 2.908,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2024NE000067 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.386,34 0,00 0,00 10.386,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158304 2021NE000025 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.151,14 0,00 0,00 15.351,14 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00
158304 2021NE000044 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.653,64 0,00 0,00 12.653,64 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
187 2021-12-22 23345.001913/2021-81 2021-12-23 2090.70
28/29 2023-03-20 23345.000480/2023-16 2023-03-24 688.68
768 2021-02-02 23345.000153/2021-94 2021-02-04 1218.00
202100000000018 2021-02-02 23345.000153/2021-94 2021-02-04 726.59
134, 135 2023-11-24 23345.002158/2023-13 2023-11-29 460.71
2023/57 E 2023/58 2023-05-16 23345.000951.2023-88 2023-05-17 1273.77
35, 36 2023-04-05 23345.000673/2023-69 2023-04-11 2360.14
202100000000017 2021-02-02 23345.000153/2021-94 2021-02-04 739.26
34/770 2021-03-12 23345.000334/2021-11 2021-03-16 10924.11
166 2021-11-09 23345.001623/2021-37 2021-11-10 756.29
54/55/776/777 2021-04-08 23345.000482/2021-35 2021-04-09 9098.80
27 2022-03-22 23345.000368/2022-96 2022-03-23 621.15
60/61/778 2021-05-13 23345.000647/2021-79 2021-05-14 599.95
65/66/783 2021-06-10 23345.000780/2021-25 2021-06-10 3141.07
26 2022-02-10 23345.000182/2022-37 2022-02-15 1542.87
84/85/786 2021-07-08 23345.001003/2021-06 2021-07-09 7149.62
202100000000113 2021-08-12 23345.001208/2021-83 2021-08-13 363.60
118/120 2021-09-21 23345.001373/2021-35 2021-09-22 1345.32
2024/02, 2024/03 2024-01-25 23345.000127/2024-17 2024-01-25 436.37
154 2021-10-20 23345.001531/2021-57 2021-10-20 818.10
62/63/815 2022-05-06 23345.000616/2022-07 2022-05-10 5269.34
01/02/801 2022-01-18 23345.000059/2022-16 2022-01-18 2583.84
35/36 2022-04-05 23345.000455/2022-43 2022-04-06 3596.77
88/89/821 2022-06-03 23345.000858/2022-92 2022-06-06 2605.41
106/107 2022-07-08 23345.001104/2022-50 2022-07-11 2710.56
125/126 2022-08-08 23345.001272/2022-45 2022-08-11 2872.32
135, 141 E 828 2022-09-29 23345.001649/2022-66 2022-10-04 0.00
148 2022-10-20 23345.001762/2022-41 2022-10-24 0.00
106 E 868 2023-09-14 23345.001698.2023-80 2023-09-19 4470.48
180 E 181 2022-12-20 23345.002013/2022-31 2022-12-21 0.00
178 E 179 2022-12-15 23345.001977/2022-62 2022-12-16 0.00
123, 124 2023-10-19 23345.001905/2023-04 2023-10-23 3908.33
848, 21, 23 2023-02-27 23345.000325/2023-91 2023-02-28 3257.23
856, 855, 854, 67 2023-06-06 23345.001128.2023-90 2023-06-16 2876.97
85/86 2023-07-21 23345.001381.2023-43 2023-07-24 560.86
142/143 2023-12-19 23345.000302/2019-09 2023-12-20 610.84
06 E 884 2024-02-21 23345.000263/2024-07 2024-02-23 2953.57
2024/12 E 2024/13 2024-03-22 23345.000455/2024-13 2024-03-25 1004.72
47 E 48 2024-07-26 23345.001192/2024-51 2024-08-13 270.59
26 E 890 2024-04-11 23345.000619/2024-02 2024-04-16 5749.92
32, 33, 893, 894 2024-05-28 23345.000791/2024-58 2024-06-06 3113.04
84 2024-11-05 23345.001636/2024-59 2024-11-08 647.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 1 50300 50300.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / MONITORIZAÇÃO - SISTEMA ALARME / SEGURANÇA 1 23600 23600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.501.016-** DÉBORAH SEPINI BATISTA Responsável no Setor de Contratos
***.902.176-** ELIVAN AFONSO MORAES Responsável no Setor de Contratos
***.894.936-** MARINA GONCALVES Responsável no Setor de Contratos
***.393.896-** RAFAELA CAIXETA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo