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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000264
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23347.011491.2024-84
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.115,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.115,95
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Valor Acumulado
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R$ 2.115,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2024
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2024NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011491.2024-84
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28/12/2024
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31/12/2024
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2.115,95
|
1
|
2.115,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
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2024NE000264
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.115,95
|
2.115,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9961
|
2025-01-17
|
23347.000641/2025-13
|
2025-01-30
|
790.02
|
|
9993
|
2025-01-31
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23347.000641/2025-13
|
2025-06-04
|
1325.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PASSA FIO
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5
|
16.5
|
82.5000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
15.93
|
159.3000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
6.73
|
67.3000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA
|
10
|
5.71
|
57.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
3.21
|
32.1000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
44.23
|
442.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
4
|
87.19
|
348.7600
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
4
|
15.06
|
60.2400
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
10
|
46.64
|
466.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
10
|
9.44
|
94.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
10
|
5.1
|
51.0000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
10
|
3.53
|
35.3000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
10
|
18.88
|
188.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
6.09
|
30.4500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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