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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000067
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23188.000370/2024-87
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAMPUS CAMPO MAIOR, CONFORME OFICIO 184/2024-DAP/CACAM E PREGÃO 90034/2024.
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Informações Complementares
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15814605900342024 - UASG Minuta: 155207
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.042,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.042,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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2024NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000370/2024-87
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26/11/2024
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31/12/2024
|
2.042,00
|
1
|
2.042,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155207
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2024NE000067
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.042,00
|
2.042,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9114
|
2025-01-17
|
23188.000370/2024-87
|
2025-01-30
|
221.50
|
|
9158
|
2025-01-28
|
23188.000370/2024-87
|
2025-02-06
|
83.50
|
|
9564
|
2025-05-12
|
23188.000370/2024-87
|
2025-05-23
|
165.00
|
|
9788
|
2025-06-26
|
23188.000370/2024-87
|
2025-07-17
|
165.00
|
|
9672
|
2025-05-30
|
23188.000370/2024-87
|
2025-07-17
|
220.00
|
|
9945
|
2025-07-29
|
23188.000370/2024-87
|
2025-08-19
|
165.00
|
|
9951
|
2025-07-30
|
23188.000370/2024-87
|
2025-08-19
|
55.00
|
|
9871
|
2025-07-14
|
23188.000370/2024-87
|
2025-08-19
|
165.00
|
|
10212
|
2025-09-15
|
23188.000370/2024-87
|
2025-10-29
|
165.00
|
|
10472
|
2025-10-20
|
23188.000370/2024-87
|
2025-10-29
|
220.00
|
|
10384
|
2025-10-07
|
23188.000370/2024-87
|
2025-10-29
|
165.00
|
|
10616
|
2025-11-13
|
23188.000370/2024-87
|
2025-12-05
|
165.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
20
|
1.85
|
37.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
5.8
|
174.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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