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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (24407723).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/01/2025
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Vig. Fim
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30/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.536.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.536.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.536.130,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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31/01/2025
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30/01/2026
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1.536.130,00
|
1
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1.536.130,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2024NE000902
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SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.331.210,00
|
1.331.210,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
|
2024NE000901
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SP99994MAN7 - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
204.920,00
|
204.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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71211
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2025-03-28
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08106.000451/2021-11
|
2025-05-28
|
1331210.00
|
|
71212
|
2025-03-28
|
08106.000451/2021-11
|
2025-05-28
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204920.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETE PROVA TIRO
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610
|
1880
|
1146800.0000
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Material
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COLETE PROVA TIRO
|
150
|
2005
|
300750.0000
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|
Material
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COLETE PROVA TIRO
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43
|
2060
|
88580.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.639.288-**
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VICTOR DE JESUS GALLO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.956.362-**
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GUILHERME EMMANUEL PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.186.812-**
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PAULO MARCELO CARDOSO PERDIGAO
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Fiscal Titular
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***.747.557-**
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ELIANE PINTO DA SILVA SANTOS
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Fiscal Titular
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***.002.602-**
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ROMERO CEZAR MONTEIRO CASTELO
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Fiscal Titular
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***.738.291-**
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ELAINE CRISTINA TOURINHO PAZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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