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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000109
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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08749.001653/2023-79
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Objeto
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ATENDER DESPACHO SEI 6760682/SEDISC/CR/BVB/RR DE 19.06.24,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS AFIM ATENDER SITUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMUNIDADES AFETADAS POR INTEMPERIES CLIMÁTICAS, CONF. AUT. COORD.REG./DIT
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Informações Complementares
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19400905000082023 - UASG Minuta: 194009
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Vig. Início
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20/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 124.871,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 125.661,05
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/06/2024
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2024NE000109
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001653/2023-79
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20/06/2024
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31/12/2024
|
125.661,05
|
1
|
125.661,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
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2024NE000109
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9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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124.871,55
|
124.871,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002660
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2025-01-23
|
08749.001653/2023-79
|
2025-01-31
|
7072.00
|
|
000.002.533
|
2024-08-22
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-04
|
12221.55
|
|
000.002.534
|
2024-08-22
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-04
|
20892.00
|
|
000002683
|
2025-02-11
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-17
|
84686.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELHA
|
5000
|
15
|
75000.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
800
|
17
|
13600.0000
|
|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
300
|
69.64
|
20892.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
4
|
789.5
|
3158.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
101
|
20.99
|
2119.9900
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
44
|
47.99
|
2111.5600
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
100
|
79.9
|
7990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.580-**
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JUVINO LUIZ ALBA
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Gestor
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|
***.844.580-**
|
JUVINO LUIZ ALBA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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