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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000277
|
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Unidade Realizadora da Compra
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194009 - BOA VISTA/RR
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|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.792.887/0001-10 - MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
08749.001653/2023-79
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPACHO SEI 7732808/SEGAT/CR/BVB/RR DE 12.11.24,REF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BASES DO PREVFOGO,ACT 029/2024 FUNAI/IBAMA, CONF. AUT. COORD.REG./DIT
|
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Informações Complementares
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19400905000082023 - UASG Minuta: 194009
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|
Vig. Início
|
12/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 242.766,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 245.551,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2024
|
2024NE000277
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001653/2023-79
|
12/11/2024
|
31/12/2024
|
245.551,86
|
1
|
245.551,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194009
|
2024NE000277
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.766,26
|
242.766,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002663
|
2025-01-23
|
08749.001653/2023-79
|
2025-01-31
|
13613.11
|
|
000002664
|
2025-01-24
|
08749.001653/2023-79
|
2025-01-31
|
53239.89
|
|
000002701
|
2025-03-07
|
08749.001653/2023-79
|
2025-03-12
|
10500.00
|
|
000.002673
|
2025-02-05
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-10
|
68372.50
|
|
000002672
|
2025-02-05
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-10
|
32537.73
|
|
000002679
|
2025-02-10
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-17
|
13600.00
|
|
000002665
|
2025-01-24
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-20
|
15140.00
|
|
000002685
|
2025-02-17
|
08749.001653/2023-79
|
2025-02-20
|
14867.83
|
|
000002703
|
2025-03-11
|
08749.001653/2023-79
|
2025-03-12
|
16445.20
|
|
000002712
|
2025-03-24
|
08749.001653/2023-79
|
2025-03-26
|
1615.00
|
|
000002722
|
2025-04-03
|
08749.001653/2023-79
|
2025-04-08
|
2835.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELHA
|
1750
|
15
|
26250.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
23.15
|
324.1000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
14
|
23
|
322.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
260
|
69.64
|
18106.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
7
|
644.15
|
4509.0500
|
|
Material
|
JANELA
|
10
|
612.38
|
6123.8000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
14
|
61.24
|
857.3600
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
60
|
12.7
|
762.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
70
|
17.9
|
1253.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
49
|
20.99
|
1028.5100
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
70
|
47.99
|
3359.3000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
800
|
17
|
13600.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
70
|
33.99
|
2379.3000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
70
|
79.9
|
5593.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
21
|
31.93
|
670.5300
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
21
|
33.56
|
704.7600
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
21
|
26.9
|
564.9000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
25
|
64.6
|
1615.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
10
|
74.77
|
747.7000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
30
|
247.5
|
7425.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
30
|
275.75
|
8272.5000
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
30
|
29.27
|
878.1000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
7500
|
1.16
|
8700.0000
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
10
|
38.83
|
388.3000
|
|
Material
|
NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
37
|
56.99
|
2108.6300
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
37
|
94.4
|
3492.8000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
50
|
210
|
10500.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
30
|
800
|
24000.0000
|
|
Material
|
LONA
|
7
|
405
|
2835.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
20
|
289
|
5780.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
20
|
179
|
3580.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
10
|
389
|
3890.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
10
|
189
|
1890.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
25.93
|
363.0200
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
44.75
|
3132.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
32
|
2240.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
47
|
3290.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
500
|
12.07
|
6035.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
500
|
14.53
|
7265.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
85
|
5950.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
99
|
6930.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
129
|
9030.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
170
|
11900.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
70
|
180
|
12600.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
21.54
|
301.5600
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
24.56
|
343.8400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
21.49
|
300.8600
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
17.45
|
244.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
23.51
|
329.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.844.580-**
|
JUVINO LUIZ ALBA
|
Gestor
|
|
***.844.580-**
|
JUVINO LUIZ ALBA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
