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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250014 - SMSA/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250014 - SMSA/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250014 - SMSA/AP
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Serviço de Logística Administrativa
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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21.321.957/0001-00 - EBAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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25013.000028/2024-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES TERRESTRES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS HABILITADOS, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, PARA A LOCOMOÇÃO DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AMAPÁ EM DESLOCAMENTOS AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2027
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 415.538,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.628,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 809.786,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25013.000028/2024-12
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03/02/2025
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03/02/2026
|
394.248,00
|
12
|
32.854,00
|
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29/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE
04/02/2026 ATÉ 03/02/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, E EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS CUSTOS DECORRENTES DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO IPCA, DE ACORDO COM O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25013.000001/2026-83.
|
04/02/2026
|
03/02/2027
|
415.538,16
|
12
|
34.628,18
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250014
|
2025NE000011
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
58.423,24
|
0,00
|
0,00
|
58.423,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2025NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
259.699,76
|
0,00
|
0,00
|
259.699,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2026NE000009
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
87.246,00
|
0,00
|
0,00
|
87.246,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2026NE000023
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250014
|
2026NE000026
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
193.700,00
|
8.655,44
|
0,00
|
185.044,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2026-07-31
|
25013.000028/2024-12
|
2026-08-05
|
34628.18
|
|
37/2026
|
2026-09-03
|
25013.000028/2024-12
|
2026-09-07
|
34628.18
|
|
14
|
2025-11-04
|
25013.000028/2024-12
|
2025-11-07
|
30865.03
|
|
23
|
2026-03-31
|
25013.000028/2024-12
|
2026-04-07
|
34628.18
|
|
07
|
2025-05-06
|
25013.000028/2024-12
|
2025-05-07
|
32564.62
|
|
12
|
2025-10-02
|
25013.000028/2024-12
|
2025-10-08
|
27933.25
|
|
4
|
2025-03-06
|
25013.000028/2024-12
|
2025-03-10
|
32854.00
|
|
09
|
2025-07-06
|
25013.000028/2024-12
|
2025-07-06
|
27746.00
|
|
06
|
2025-04-04
|
25013.000028/2024-12
|
2025-04-07
|
29146.00
|
|
11
|
2025-09-04
|
25013.000028/2024-12
|
2025-09-08
|
27746.00
|
|
08
|
2025-06-04
|
25013.000028/2024-12
|
2025-06-06
|
27817.75
|
|
10
|
2025-08-04
|
25013.000028/2024-12
|
2025-08-07
|
27746.00
|
|
18
|
2025-12-03
|
25013.000028/2024-12
|
2025-12-04
|
27746.00
|
|
16
|
2025-12-03
|
25013.000028/2024-12
|
2025-12-04
|
29535.11
|
|
19
|
2025-01-19
|
25013.000028/2024-12
|
2026-02-06
|
27746.00
|
|
20
|
2026-03-02
|
25013.000028/2024-12
|
2026-03-04
|
29292.37
|
|
24
|
2026-05-05
|
25013.000028/2024-12
|
2026-05-07
|
34628.18
|
|
25
|
2026-06-01
|
25013.000028/2024-12
|
2026-06-03
|
34628.18
|
|
35
|
2026-07-01
|
25013.000028/2024-12
|
2026-07-03
|
34628.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1200
|
11.97
|
172368.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
800
|
1.8281
|
17549.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1400
|
10.6631
|
179140.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1200
|
3.2278
|
46480.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.272-**
|
MACENA CRISTINA DE JESUS MARTINS
|
Gestor
|
|
***.593.842-**
|
JANETE MARIA AMANAJAS BENJAMIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.451.022-**
|
PAULA SIMONE JUCÁ CARRERA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
