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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000052
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00044/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.325.092/0001-01 - ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23458.000819.2024-80
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOLO FORMIGUEIRO E OUTROS ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA O CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 44/2023 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000819.2024-80.
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Informações Complementares
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15813905000442023 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.639,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.639,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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2024NE000052
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000819.2024-80
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07/10/2024
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31/12/2024
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22.639,00
|
1
|
22.639,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155851
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2024NE000052
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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22.639,00
|
13.607,69
|
639,68
|
8.391,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2836
|
2025-01-28
|
23458.000127/2025-12
|
2025-02-10
|
11380.80
|
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002830
|
2025-01-27
|
23458.000080/2025-97
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2025-02-05
|
2218.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
19.99
|
5997.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
0.59
|
590.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
19.99
|
5997.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
19.99
|
5997.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
0.49
|
98.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
0.59
|
590.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
0.79
|
790.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
1.1
|
1100.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
0.99
|
990.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
1000
|
0.49
|
490.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.371.437-**
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CAROLINE FERREIRA SOARES CABRAL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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