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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200338 - SR/PF/DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200338 - SR/PF/DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08280.015410/2024-43
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/02/2025
Vig. Fim 01/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.031.240,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.031.240,05
Valor Acumulado R$ 1.031.240,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/01/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.015410/2024-43 01/02/2025 01/02/2026 1.031.240,05 1 1.031.240,05
23/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/02/2026 A 01/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI N.º 14.133, DE 2021. 01/02/2026 01/02/2027 1.031.240,05 1 1.031.240,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200338 2025NE000065 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 688,27 0,00 0,00 688,27 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000064 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.459,76 0,00 0,00 30.459,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000022 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000116 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.553,21 0,00 311,08 14.242,13 0,00 0,00 0,00 311,08
200338 2025NE000031 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.455,20 12.307,87 275,10 51.872,23 12.202,30 105,57 12.307,87 12.477,40
200338 2025NE000032 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 143.405,70 0,00 0,00 143.405,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000049 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.869,69 0,00 0,00 22.869,69 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000003 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 113.802,00 74.715,33 -61,31 39.147,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000141 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.822,95 0,00 45,27 2.777,68 0,00 0,00 0,00 45,27
200338 2025NE000145 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.642,14 0,00 30,40 55.611,74 0,00 0,00 0,00 30,40
200338 2026NE000004 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.084,08 16.666,67 0,00 56.417,41 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2025NE000196 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 246,84 0,00 0,00 246,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200338 2026NE000039 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.774,37 6.500,00 0,00 4.274,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1351773 2026-07-08 08280.008643/2026-51 2026-07-14 20268.18
1358651 2026-08-05 08280.010448/2026-91 2026-08-13 51682.00
1365881 2026-09-04 08280011742202611 2026-09-08 43822.08
01343330 2026-06-05 08280.007571/2026-25 2026-06-25 10709.56
1232906 2025-04-01 08280.005003/2025-17 2025-05-02 51414.50
0001241708 2025-05-06 08280.000570/4202-54 2025-05-27 11974.38
0001241710 2025-05-06 08280.005708/2025-26 2025-05-27 71.23
0001241709 2025-05-06 08280.005707/2025-81 2025-05-27 3637.13
0001251544 2025-06-16 08280.009583/2025-11 2025-06-24 32686.97
001262557 2025-07-08 08280.010303/2025-18 2025-07-16 7157.79
1261376 2025-07-03 08280.010138/2025-96 2025-07-08 5925.81
1270436 2025-08-03 08280.011606/2025-40 2025-08-20 21378.35
1270434 2025-08-03 08280.011604/2025-51 2025-08-20 14958.31
1270437 2025-08-03 08280.011607/2025-94 2025-08-20 617.04
01270435 2025-08-03 08280.011605/2025-03 2025-08-20 3889.66
01286151 2025-09-03 08280.013190/2025-02 2025-09-18 11730.34
01286153 2025-09-03 08280.013192/2025-93 2025-09-18 13341.87
01286154 2025-09-03 08280.013193/2025-38 2025-09-18 20141.47
01286155 2025-09-03 08280.013194/2025-82 2025-09-18 6772.92
01286156 2025-09-03 08280.013195/2025-27 2025-09-18 5133.14
01286202 2025-09-03 08280.013197/2025-16 2025-09-18 133.98
0001292521 2025-10-03 08280.014303/2025-90 2025-10-09 13130.08
0001292522 2025-10-03 08280.014304/2025-23 2025-10-09 6205.21
0001292523 2025-10-03 08280.014305/2025-78 2025-10-09 3603.70
0001292524 2025-10-03 08280.014306/2025-12 2025-10-09 536.40
1299065 2025-11-03 08280.016178/2025-41 2025-11-13 55210.88
1299066 2025-11-03 08280.016180/2025-11 2025-11-13 6017.69
1299067 2025-11-03 08280.016181/2025-65 2025-11-13 5817.30
1302192 2025-11-12 08280.016182/2025-18 2025-11-13 2658.04
01329408 2026-04-03 08280004878/2006-74 2026-04-30 9142.73
1304994 2025-11-25 08280.016942/2025-89 2025-12-01 1208.35
1304995 2025-11-25 08280.016943/2025-23 2025-12-01 431.26
1305779 2025-11-12 08280.016944/2025-78 2025-12-01 4293.67
1305794 2025-12-01 08280.016945/2025-12 2025-12-01 8883.67
1310037 2025-12-16 08280.017898/2025-24 2025-12-23 3102.27
1306297 2025-12-03 08280.017573/2025-41 2025-12-15 525.64
1310218 2025-12-16 08280.017911/2025-45 2025-12-23 246.84
1313729 2026-01-03 08280.000963/2026-63 2026-01-28 9294.44
1313727 2026-01-03 08280.000958/2026-51 2026-01-28 2907.86
001319571 2026-02-03 08280.001515/2026-87 2026-02-10 6014.38
1335669 2026-05-03 08280006247202690 2026-05-28 1050.18
1323551 2026-03-03 08280.003238/2026-47 2026-03-23 2470.52
1323552 2026-03-03 08280.003239/2026-91 2026-03-23 7994.15
1327629 2026-03-10 08280.003237/2026-01 2026-03-23 966.46
1336455 2026-05-04 08280006248202634 2026-05-28 33419.28
01329409 2026-04-03 08280004930/2026-92 2026-04-30 16560.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 882514 1 882514.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 0.0001 0.0500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.0001 0.0030
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 124181 1 124181.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 24545 1 24545.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo